项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡村规划师经费 |
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预算单位 |
大英县城乡建设规划管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20.56 |
执行数: |
20.56 |
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其中-财政拨款: |
20.56 |
其中-财政拨款: |
20.56 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照市、县相关会议的统一部署,以逐步实现乡镇规划基本覆盖为目标,积极联系各个乡镇，加快推进乡镇规划编制工作,目前我县实现了乡镇规划全覆盖。 |
我县乡村规划师采用的社会招聘专职让1名和单位志愿者兼职人员5名的方式配备到我县11个镇乡，建立乡村规划师代办制度，2018年乡村规划师代群众办理各类规划许可150余份，结合乡镇实际情况，积极参与镇党委、政府涉及规划建设事务的研究决策，对乡镇发展定位、整体布局、规划思路、规划管理及实施措施提出合理化建议。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
招聘相关人员 |
我县乡村规划师采用的社会招聘建立乡村规划师代办制度 |
乡村规划师采用的社会招聘专职让1名和单位志愿者兼职人员5名的方式配备到我县11个镇乡，建立乡村规划师代办制度 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
乡村规划 |
积极参与镇党委、政府涉及规划建设事务的研究决策，对乡镇发展定位、整体布局、规划思路、规划管理及实施措施提出合理化建议。 |
以逐步实现乡镇规划基本覆盖为目标,积极联系各个乡镇，加快推进乡镇规划编制工作,目前我县实现了乡镇规划全覆盖。 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
经济、社会效益 |
加快推进乡镇规划编制工作,目前我县实现了乡镇规划全覆盖 |
加快推进乡镇规划编制工作,目前我县实现了乡镇规划全覆盖 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专家评审费 |
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预算单位 |
大英县城乡建设规划管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.29 |
执行数: |
5.29 |
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其中-财政拨款: |
5.29 |
其中-财政拨款: |
5.29 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持 |
通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
召开专家评审会等 |
通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
技术支撑 |
通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
经济、社会效益 |
为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导 |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对多规合一规划设计费项目、海绵城市设计费等项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出18.38万元，比2017年减少27.71万元，下降60.13%。主要原因是厉行节约经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额542.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购服务支出540万元。主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县规划局
2019年整体支出绩效评价的报告
一、基本职能及人员概况
（一）县规划局局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关城市规划的法律法规、方针、政策、规章和发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划、近期规划并指导和监督实施，起草相关的规范性文件。
2.管理全县城镇的规划、风景名胜区规划、城市勘测，负责编制城镇发展总体规划，分区规划和各项专业规划的审查报批工作并依法实施管理，参与制定国土规划和区域规划。
3.参与对国家、省、市县重点建设项目的可行性论证，选址定点、建设用地、建设工程的规划管理，审核办理“一书两证”，负责全县基本建设项目规划建设审批，并会同相关部门对规划区内一切建设项目实施规划管理。
4.参与土地总体规划审查和城市地下空间开发利用工作；参与查处违反《城市规划法》的建设行为，并依法对城市规划实施监督检查。
5.会同相关部门对历史文化名城（镇）的规划、建设、保护工作进行审查、申报和监督；对风景名胜区内重大建设项目规划和近期详细规划的报批进行初审，参与城市规划区和风景名胜区内生物多样的保护工作。
6.对城乡规划设计单位的资质认证和外出，外来规划设计单位从事城市规划设计进行验证、登记；组织、参与规划设计市场秩序整顿；承担县规划委员会的日常工作。
7.主管全县工程勘察设计，并起草相关的文件和规章，指导和管理工程勘察设计市场，认真贯彻执行国家，省市相关勘察设计的政策、法规，并起草相关文件和规章。
8.承办县委、县政府、县规划委员会交办的其它事项
（二）县规划局机构组成
本单位下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
（三）县规划局人员概况
现有事业编制26人，实有20人，其中：参照公务员管理事业人员6人，财政补助人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）县规划局部门财政资金收入情况
2018年财政资金收入752.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入354.34万元，占47.07%；政府性基金预算财政拨款收入398.5万元，占52.93%。
（二）县规划局部门财政资金支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出406.95万元，其中：基本支出256.18万元，占62.95%；项目支出150.77万元，占37.05%。
项目支出主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）66.48万元；
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）46.1万元；
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）9.06万元；
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）29.13万元；
三、部门财政支出管理情况
（一）县规划局预算编制情况
2018年财政拨款收支总预算252.50万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入252.50万元万元，支出包括：社会保障和就业支出24.78万元、医疗卫生和计划生育支出8.68万元、农林水支出204.17万元、住房保障支出14.87万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县规划局对20万元以上专用项目，编制绩效目标。
（二）县规划局执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
已按照国库指标下达摘要、时间按用途分配使用。
2.部门预算执行进度，支付率98%。
3.“三公”经费预算执行情况。
2018年“三公”经费预算2.6万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算2.6万元。“三公”经费预实际支出2.02万元，剔除公务用车购置及运行维护费调整为其他交通费因素，“三公”经费实际支出完成预算77.70%，比2017年的2.11万元减少0.09万元，下降4.35%。
4.其他情况。
（三）县规划局综合管理情况
1.政府性债务管理
2018年县规划局政府性债务管理情况和存在问题。
无
2.非税收入执收
2018年县规划局非税的征收、上缴情况。
2018年度实现非税收入已全额上缴国库，完成年度目标任务。
3.政策采购实施计划
2018年，县规划局安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购办公设备，实际采购情况严格按照预算科目执行。
4.资产管理
2018年县规划局按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理相关制度，对采购的固定资产及时核对数量、金额并登记入账。定期进行资产盘点，按照审批程序进行固定资产报废处理，做到账实相符。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，县规划局的运行过程和管理流程均依照单位制定的内控手册有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2018年县规划局按照规定在大英门户网站公开了《大英县城乡规划管理局2017年部门决算编制说明》、《大英县城乡规划管理局2018年预算》。
（四）县规划局整体绩效
1.强化引领，规划编制有序推进
今年以来，我局坚持走城乡统筹路径，科学规划城乡布局，扩展控规覆盖面，优化总体布局，统筹协调城乡发展、为指导城乡建设和管理提供规划依据。
牢牢把握“成遂协同发展先行区”“全国知名旅游度假目的地”战略定位，全面优化结构功能
（1）完成《大英县城市总体规划（2013-2030）》实施情况的评估报告，并向省住建厅规划处报告。目前因机构改革，审批暂缓。
（2）已完成《大英县城市发展战略规划暨创意文化产业园概念规划》成果，并报县委、县政府主要领导及县政府分管领导审议。
（3）已完成《大英县“多规合一”规划》。
（4）《大英县中心城区管廊规划暨旧城区地下管线综合规划》初步方案经专委会审查通过，该成果因缺少中心城区地下管网测绘资料未能达到规划编制深度要求。目前住建局正在进行中心城区地下管网测绘与中心城区其他区域地下综合管网规划编制工作，待住建局完成系列工作后将与我局已组织编制的成果整合报县规委会审议。
（5）已完成《大英县海绵城市专项规划（2016-2030）》，并通过县政府审批批复，我局将在日常规划编制与管理工作中落实海绵城市建设理念。
2.实施“城市创新”，围绕“景在城中，城在景中”全面提升城市品位
