目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、基本职责及部门预算单位构成
本单位作为县政府派出机构，对园区依法实行封闭运行管理，其主要职责一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
2、回马工业园区内设机构及其职能职责
综合财税办：
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、综合治理、安全保卫、信访稳定、防邪；负责教育、科技、卫生及工、青、妇等、财政税收、财务预、决算，负责协调金融单位关系，为园区企业提供金融服务；负责协助税务部门做好入园企业税收征管等工作。
规划建设股：
负责园区总体规划、项目规划和设计的审查、实施。负责组织入园项目施工技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案等工作，在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工等工作；协助入园企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照，负责组织园区基础设施工程详规设计，多种模式实施园区公用基础设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施。
招商服务股：
负责编制和组织实施园区经济发展规划，落实年度发展目标任务。负责拟定和落实园区招商引资的有关政策，搞好洽谈、签约等各环节的衔接工作。探讨、实践、改进招商方式，举办各类活动，引进项目、资金和人才。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查、批复或转报工作；负责搞好入园项目跟踪服务，协助办理各项手续。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建的服务工作；负责高新产业园区的申报争创、高新项目的申报争取工作；负责优质企业的孵化和上市培育；负责园区企业经济数据的收集整理和统计上报。
土地利用股
负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作。负责园区征地工作；负责办理农用地转用和土地征用手续；负责组织协调和
监督管理园区土地开发、整理工作。负责民房拆迁、安置工作，保障园区项目用地；负责协助回马镇、相关村社搞好新农村选址、设计、建设；负责协助回马镇、相关村社搞好被征地农民的社会保险等相关工作。负责监督入园企业依法合规使用土地，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地利用率。
（二）2018年重点工作完成情况。
坚持依法治区工作理念，全面推进园区处置工作
1依法处理遗留问题。按照县政府五届11次常务会议精神和处理遗留问题领导小组统一安排，园区积极引导斯佩克公司涉及的施工队伍向法院起诉，按法定程序解决遗留问题。目前，已全面厘清了各方法律关系和债权债务关系；依法解除了相关协议；县司法局法律援助中心已将斯佩克公司剩余零星债权单位和个人的起诉资料移送县法院，县法院正在诉讼中，遗留问题解决正有序推进。
2稳妥推进货币安置。截止2014年10月，园区共拆迁群众57户，拆迁总面积9503.6㎡。按照2015年9月9日县委专题会议精神，回马工业园区拆迁安置全部实行货币安置，园区不再统一修建安置房。回马镇党委、镇政府和回马工业园区成立了安置工作领导小组，针对拆迁零散、土地利用率低等情况，决定对部分无多处房屋、且不影响园区建设的拆迁农户实行原基或者选择屋基自建的办法进行安置。经过回马镇、回马工业园区、夏家沟村、永和村等单位的共同努力，目前已全部妥善安置群众57户。
3夯实党的基层基础。深入开展“两学一做”活动，强化党的十九大精神宣讲，从思想上和行动中筑牢党员的党纪意识和服务理念，促进了园区发展。严格落实党工委议事规则和决策程序，认真落实民主生活会和“三会一课”制度，选优配强党支部负责人，党工委班子更加团结和谐，凝聚力、战斗力彰显。严格干部管理，认真执行中央八项规定和省市县十项规定。强化园区安全和维稳工作，抓住关键时间节点，做好拆迁群众、租地农民、工程建设队伍等人群的思想工作，确保了园区稳定。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，其下属事业单位大英县工业服务中心不作单独核算。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3212.95万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少1136.04万元，下降35.35%。主要变动原因是年初结转以及政府性基金拨款减少
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3073.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3070.94万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入3016.38万元，占98.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.48万元，占0.08%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2892.58万元，其中：基本支出77.97万元，占2.69%；项目支出2814.62万元，占97.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3210.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少1136.26万元，下降26.14%。主要变动原因是年初结转和政府性基金预算财政拨款减少；城乡社区支出减少。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出77.67万元，占本年支出合计的2.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增长29.76万元，增加62.11%。主要变动原因是基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出77.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出69.99万元，占90.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.94万元，占5.07%；医疗卫生支出1.38万元，占1.78%；住房保障支出2.36万元，占3.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为77.67，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出决算为44.99万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208: 支出决算为3.94万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育221:支出决算为1.38万元，完成预算100%.
4.住房保障支出:支出决算为2.36万元，完成预算100%.
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 <项级> 和调整预算数 <项级> 比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.67万元，其中：
人员经费44.99万元，主要包括：基本工资12.06万元、津贴补贴18.83万元、奖金0.89万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.94万元、职工基本医疗保险缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金2.36万元、其他工资福利0.26万元。
公用经费32.68万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.02万元、手续费0.07万元、水费0.08万元、电费1.41万元、邮电费0.65万元、差旅费1.99万元、维修（护）费0.6万元、工会经费0.28万元、其他交通费0.98万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出25.16万元。
（数据来源财决07表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2814.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看工作经费和公用经费年初预算8.6万元，实际支出8.6万元。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看在以节药开支为前提的情况下，较好地用最少的预算完成了相应的工作任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“公用经费””工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公经费、印刷费、手续费、电费、维护费、工会经费、福利费和其它交通费用，发现的主要问题：由于单位人少，人均经费只有0.9万元，在出差和电力等方面，预算远远不能保障基本支出，不得已，只能额外再申请工作经费。
2. 工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公费、电费、电话费（邮电费）、差旅费、其他交通费用等的正常开支。很好地弥补了公用经费预算不足的问题，保障了工作的正常开展。
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
工作经费 |
||||
预算单位 |
大英县回马工业园区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
保障办公经费、印刷费、手续费、电费、维护费、工会经费、福利费和其它交通费用 |
保障了办公经费、印刷费、手续费、电费、维护费、工会经费、福利费和其它交通费用 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
工作经费 |
办公费 |
0.52 |
0.52 |
||
工作经费 |
电费 |
1.41 |
1.41 |
||
工作经费 |
差旅费 |
1.99 |
1.99 |
||
工作经费 |
其他商品和服务支出 |
1.08 |
1.08 |
||
满意度指标 |
基本满意 |
基本满意 |
|||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县回马工业园区2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出3.6万元，比2017年增加0.9万元，增长33%。主要原因是2017年人员为3人，2018年人员为4人。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201类02款50项事业运行：指事业单位的基本支出。
10.一般公共服务201类03款01项行政运行：指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务201类03款02项一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务201类03款50项事业运行：指事业单位的基本支出。
13.一般公共服务201类04款01项行政运行：指行政单位的基本支出。
14.一般公共服务201类31款50项事业运行：指事业单位的基本支出。
15.一般公共服务201类99款99项其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出210类11款01项行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.医疗卫生与计划生育支出210类11款02项事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出221类02款01项住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（参照《2018年政府收支分类科目》）
第四部分 附件
附件1
回马工业园区2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
综合财税办：
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、综合治理、安全保卫、信访稳定、防邪；负责教育、科技、卫生及工、青、妇等、财政税收、财务预、决算，负责协调金融单位关系，为园区企业提供金融服务；负责协助税务部门做好入园企业税收征管等工作。
规划建设股：
负责园区总体规划、项目规划和设计的审查、实施。负责组织入园项目施工技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案等工作，在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工等工作；协助入园企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照，负责组织园区基础设施工程详规设计，多种模式实施园区公用基础设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施。
招商服务股：
负责编制和组织实施园区经济发展规划，落实年度发展目标任务。负责拟定和落实园区招商引资的有关政策，搞好洽谈、签约等各环节的衔接工作。探讨、实践、改进招商方式，举办各类活动，引进项目、资金和人才。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查、批复或转报工作；负责搞好入园项目跟踪服务，协助办理各项手续。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建的服务工作；负责高新产业园区的申报争创、高新项目的申报争取工作；负责优质企业的孵化和上市培育；负责园区企业经济数据的收集整理和统计上报。
土地利用股
负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作。负责园区征地工作；负责办理农用地转用和土地征用手续；负责组织协调和
监督管理园区土地开发、整理工作。负责民房拆迁、安置工作，保障园区项目用地；负责协助回马镇、相关村社搞好新农村选址、设计、建设；负责协助回马镇、相关村社搞好被征地农民的社会保险等相关工作。负责监督入园企业依法合规使用土地，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地利用率。
（二）机构职能。
本单位作为县政府派出机构，对园区依法实行封闭运行管理，其主要职责一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
（三）人员概况。
2018年年初实有人员4人，其中行政人员2人员，事业人员2人；年末实有人员3人，其中行政人员1人，事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
