遂宁市大英县供销合作社联合社2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门。主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县党委政府的方针政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对农资市场的“打假”力度，规范废旧物资市场的管理。六是积极协调县级有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益。十是完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1、推进产联式合作社建设

　　按照县委、县政府统一部署，我社积极发挥职能优势，协同相关部门全力以赴，创新实干，推进我县产联式合作社建设取得显著成效。全县共建立产联式合作社73个，计划总投资1.85亿元，吸引工商资本下乡投资63家，参与的村集体81个（其中贫困村36个），带动入社农户1.21万户3.5万余人（其中贫困户2690多户6800余人）发展柠檬、油桃、蔬菜、中药材、青花椒等种植类产业3.7万亩，生猪养殖6.3万头，跑山鸡等家禽养殖8.5万只。全部投产见效后，预计可实现年产值1.55亿元，其中2017年预计可实现产值8500万元、入社农户人均增收2300-2700元。当年7月，全市产联式合作社扶贫现场会在大英召开，我县产联式合作社扶贫建设经验得到市委、市政府及各区县领导一致好评，并决定在全市推广。

　　2、推进农民合作社联合社建设试点

　　2017年，我社密切结合实际，认真组织开展了农民合作社联合社建设试点。当年建立农民合作社联合社1个，其名称为大英县平一种养殖专业合作社联合社，注册地在隆盛镇五一村，由甘欣、博艺、福生等4家种养殖农民合作社组成，注册资金7473.3万元，成员958户。2016年联合社实现农产品销售额1200余万元，2017年实现销售额3300万元以上，纯利约400万元；4个成员社经营成本平均下降6.3%，经营效益提升近9%，社员人均增收650元以上。在省供销社监事会领导和市委政研室领导先后来县调研督查时，该项工作获得他们充分肯定。

　　3、推进供销合作社综合改革

　　2017年，县委、县政府将深化供销合作社综合改革纳入了全面深化改革的重要范畴进行统筹安排，结合我县实际，成立了领导小组，统筹实施改革工作，并于2017年4月26日正式出台了《中共大英县委、大英县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（大委发〔2017〕14号），对我县深化供销合作社综合改革的思路、目标、措施、保障等作出了全面安排。截至当年底，我县恢复重建河边、玉峰、卓筒井、蓬莱等镇乡基层社4个，正在着手恢复重建4个；新建农资供应等流通网点20个，正在新建投资180万元的隆盛供销合作社农贸市场1个；新发展农民合作社26个，全县累计达到241个，其中45个贫困村达53个。引导和支持农民合作社等新型农业经营主体，广泛参与土地流转、代耕、托管等服务，推进农业适度规模经营，全县开展土地托管服务1万亩以上。

　　4、积极开展项目争取工作

　　围绕全县农业发展需求，积极争取农民合作社农业综合开发项目2个，争取到位项目资金360多万元。积极加强与省市供销社汇报，编报和争取2018年中省财政补助280万元的土地托管为农服务中心建设项目1个。项目建成后，将对项目区8200余亩土地进行托管，并辐射周边的象山、蓬莱、卓筒井、智水等镇乡，为农民和各类新型农业经营主体提供土地代耕代种、农资直供、智能配肥、统防统治、机械收获、农村电商、农产品质量检测和技术指导、培训、咨询等产供销一系列服务，可望成为我县首个社会化的农业综合服务平台。

　　5、推进机关服务能力建设

　　以“两学一做”学习教育为载体，先后组织党员干部集中学习10余次，职工自学90余人次，撰写心得体会10余篇，开展专题讨论3次，走访慰问困难党员、留守儿童、贫困户共150余人次，发放慰问金及各类物资共计34000元。认真落实“两个责任”“一岗双责”，党组会议集中学习、研究工作13次。严格执行中央八项规定，机关“三公”费用持续下降。切实抓好基层党支部和党员管理，先后约谈党员干部2名，查处党员干部违纪违规等问题3起3人次，累计排查出失联党员77名。接待来人来访23人次，受理信访案件6件，调处6件，调处率100%，确保了十九大期间县供销系统无群体事件发生、零进京上访和零到省集访目标的实现。

　　二、部门概况

　　大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级事业单位1个（不独立预算）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年大英县供销合作社联合社本年收入合计370.51万元，比2016年减少5.74万元，主要是项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入352.53万元，占95.14%；其他收入17.98万元，占4.86%。

　　2017年大英县供销合作社联合社本年支出合计370.17万元，比2016年增加43.92万元，主要是上年结转项目资金。其中：基本支出263.39万元，占71.15%；项目支出106.78万元，占28.85%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计352.53万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.95万元，下降4.07%，主要是项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出352.53万元，占本年支出合计的95.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35.05万元，增长11.04%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出352.53万元，主要用于以下方面：医疗卫生支出10.03万元，占2.85%；农林水支出16.15万元，占4.58%；社会保障和就业支出27.67万元，占7.85%；商业服务业等支出298.68万元，占84.72%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为27.67万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为10.03万元，完成预算100%。

　　农林水支出-农业支出：支出决算为16.15万元，完成预算100%。

　　（1）农林水支出-农业-其他农业支出: 支出决算为15.04万元，完成预算100%；

　　（2）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革：支出决算为1.1万元，完成预算100%。

　　4.商业服务业等支出-商业流通事务：支出决算为326.36万元，完成预算100%。

　　（1）商业服务业等支出-商业流通事务 - 行政运行:支出决算为222.24万元，完成预算100%。

　　（2）商业服务业等支出-商业流通事务- 事业运行：支出决算为31.12万元，完成预算100%。

　　（3）商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：支出决算为73万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出263.39万元，其中：

　　人员经费237.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费25.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算38.57%，决算数小于预算数的主要原因是取消了公务用车支出4万元，如果剔除公务用车支出4万元，则完成预算90%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少4.23万元，下降100%。主要原因是取消了公务用车支出。

　　3.公务接待费支出2.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，541人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元，具体内容包括：接待上级领导检察调研工作8批次，81人，金额0.79万元，接待其他区县供销社学习交流14批次，148人，金额0.94万元；到上级部门汇报工作及参观考察学习用餐10批次，54人，金额0.24万元；开展脱贫攻坚帮扶工作22批次，268人，金额0.73万元。外事接待0批次，0人，支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.93万元，增长52.5%。主要原因是我社新承担了县委县政府创新开展的产联式合作社建设牵头部门职责，增加了相关的接待费用。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，大英县供销合作社联合社机关运行经费支出25.98万元，比2016年增加9.53万元，增长57.93%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，大英县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1. 绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金23万元，覆盖率达到100%。

　　2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88.24分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是政府采购实施计划与政府采购预算的一致性存在差异，三是未对下级预算单位开展整体绩效评价。下步改进措施：一是加大绩效评价覆盖面，二是加强科学合理的预算管理和财政资金分配。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分