一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
计分标准（备注） |
得分 |
预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 |
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
1 |
编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 |
其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 |
1 |
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部门预算审查（1分） |
根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 |
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
0.96 |
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绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
2 |
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重点项目绩效目标（3分） |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
3 |
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转移支付提前下达 |
转移支付提前下达（1分） |
按规定提前下达转移支付 |
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 |
1 |
|
专项转移支付分地区分项目编制 |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
按规定分地区分项目编制专项转移支付 |
未按规定编制的，按比例进行扣分。 |
1 |
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预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
市级财力专项预算分配时限（4分） |
按规定及时分配市级财力专项预算 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
4 |
中省专款分配合规率（3分） |
按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 |
（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 |
3 |
||
部门预算执行进度（3分） |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 |
3 |
||
预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
3 |
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行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
严格执行节能降耗 |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
3 |
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三公经费（3分） |
严格执行“三公经费”预算 |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
3 |
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综合管理（40分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
未涉及 |
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
未涉及 |
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非税收入上缴情况（2分） |
是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
未涉及 |
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政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 |
2 |
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政府采购实施计划的执行（2） |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 |
2 |
