一、基本职能及主要工作
（一）县委组织部主要职能
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责有关上报县委组织部的备案材料；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我部在县委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大和省委十一届二次、市委七届五次全会、县委五届三次全会和中省市组织部长会议精神，围绕中心，服务大局，突出重点，统筹推进，着力培养选拔好干部、夯实基层基础、集聚各类人才，为决胜全面建成小康、建设绿色经济强县提供了坚强的组织保证。
二、部门概况
县委组织部下属二级单位2个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年县委组织部本年收入合计617.82万元，比2016年减少6.28万元，两年收入基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入599.09万元，占96.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.73万元，占3.03%。
图1：收入决算结构图
2017年县委组织部本年支出合计519.59万元，比2016年减少7.48万元，两年支出基本持平。其中：基本支出305.05万元，占58.71%；项目支出214.54万元，占41.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计809.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加103.06万元，增长14.60%。增加的主要原因是党员教育培训支出、干部教育培训支出增加。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出519.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.75万元，增长4.58%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出519.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出237.28万元，占45.67%；项目支出214.54万元，占41.29%；住房保障支出21.06万元，占4.05%；其他支出46.71万元，占8.99%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为189.41万元，完成预算128.82%；一般行政管理事务（项）:2017年决算数为214.54万元，完成预算87.54%，决算数小于预算数的主要原因是2017年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为37.31万元，完成预算53.3%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为0.00元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为0.00元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为8.03万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为21.06万元，完成预算175.79%。
6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数为107.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出305.05万元，其中：人员经费240.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费64.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成预算83.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照国内三公经费管理办法执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占50.95%；公务接待费支出决算4.11万元，占49.05%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年无出国(境)安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.27万元。主要用于出差培训、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.46万元，下降36.55%，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出严格按照公车管理规定执行。
3. 公务接待费
2017年公务接待费4.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，528人，共计支出4.11万元，具体内容包括：用于调研基层党建工作接待；组织工作培训会接待；上级调研检查工作接待；调研信访工作接待；接待《四川党的建设》杂志社等；其中：外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长4.58%，与2016年决算数基本持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县委组织部机关运行经费支出189.41万元，比2016年增加0.38万元，增长0.2%，与2016年决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县委组织部政府采购支出总额66.88万元，其中：政府采购货物支出66.88万元。主要用于购置会议室桌椅、办公电脑、数码相机、大组工网监控报警、干部档案数字化建设软硬件设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县委组织部公有车辆1辆，其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金 166.1万元，覆盖率达到83.22 %。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93.43分，存在的问题：一是设置指标不够全面，未能全面反映部门职能工作完全情况；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是细化预算编制工作，提升单位预算准确度和执行进度。
2017年中共大英县委组织部整体支出绩效评价得分
