大英县公安局2017年部门决算编制说明

8.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为247.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为340.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为105.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为2.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4127.55万元，其中：

人员经费3680.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费447.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为221.00万元，完成预算94.45%，决算数小于预算数的主要原因是国家八项规定出台后，县公安局大力压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算212.57万元，占96.19%；公务接待费支出决算8.43万元，占3.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出212.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车38辆，其中：轿车35辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出212.57万元。主要用于治安巡逻，案件侦破和维稳处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16.62万元，增长/下降7.26%。主要原因是公车改革后，县公安局车辆保有量进一步减少，此外，油耗过高的车辆得心报废或处置。

3.公务接待费支出8.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待226批次，1533人次（不包括陪同人员），共计支出8.43万元，具体内容包括：接待上级检查支出6.75万元，接待兄弟区（县）公安机关考察学习1.69万元。

公务接待费支出决算比2016年减少11.13万元，下降56.91%。主要原因是国家八项规定出台后，县公安局大力压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大英县公安局机关运行经费支出447.39万元，比2016年减少98.15万元，下降18%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大英县公安局政府采购支出总额244.76万元，其中：政府采购货物支出161.97万元、政府采购工程支出31.60万元、政府采购服务支出51.19万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大英县公安局共有车辆38辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金299.48万元，覆盖率达到4.18%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.2分，存在的问题：一是使用效果逐年下降，主要原因有：部分设备老化，市政施工人为损坏设备线路，停电等。二是资金支出进度不及时。下一步改进措施：一是加强与顺成公司、电信公司和联通公司等单位的合作，降低故障处理时间，提高设备和线路使用率。二是加强单位内部协作，加快资金处理进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于农村综合改革方面的支出。