一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容（公式计算结果＝X） |
得分 |
（20分）项目决策 |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据） |
5 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
5 |
可行性（政策完善） |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
5 |
||
（10分）绩效目标 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
5 |
|
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
5 |
||
（10分）项目管理 |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
3 |
资金使用 |
4 |
资金使用规范 |
4 |
||
（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
3 |
|
（特性指标70分）项目绩效 |
（20分）项目完成 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
5 |
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
4.5 |
||
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
4 |
||
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
4 |
||
（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 |
8 |
|
社会效益（可选项） |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
5 |
|||
生态效益（可选项） |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
10 |
|||
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
5 |
|||
公平效率（可选项） |
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
5 |
|||
使用效率（可选项） |
重点考核使用率等指标 |
2 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 |
9 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于水保工程建设，青苗补偿及占地赔偿费用。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指水土保持防治工程建设资金。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于河长制工作一河一策方案编制，公示牌制作以及河长制工作日常费用开支。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指用于执法队开展日常执法工作的支出。
11.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：指用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
12农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于抗旱设备购置及维修支出。
13.农林水支出（类）水利（款） 水利技术推广（项）：指库区饮用水源区宣传牌和围栏制作支出。
14.农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）：指用于安全饮水管线安装及饮用水源基础设施建设支出。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省遂宁市大英县水务局决算公开报表
