大英县人民政府信访局

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责处理县内、外群众给县委、县政府及县委、县政府领导的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；结合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2．承办县委、县政府和县委办、县府办领导交办函的信访事项，督促检查有关领导信访批示的落实情况，向各镇、乡和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项处理和落实。

3．协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题。接待处理群众到县委、县政府的上访和协调处理有关部门的异常、突发群众集体信访事件；检查、指导、考核、协调县级各部门信访工作和各乡、镇党政机关的信访工作。

4．研究、起草有关信访工作的政策和制度草案、总结、推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报处理重大信访问题和信访事件。

5．了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织对信访干部的培训。

6．负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的对外交流和联络。

7．承担县委、县政府及上级信访部门交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我县信访工作在市委市政府的坚强领导及市信访部门的精心指导下，认真贯彻中省市关于信访工作的要求及省委办、省政府办《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的实施意见》精神，以预防化解社会矛盾为主线，以维护敏感时段稳定为重点，按照“减少存量、控制增量”的工作目标，认真落实一岗双责，切实畅通诉求渠道，多措并举化解积案，不断规范信访行为，营造了比较和谐稳定的社会环境。

二、部门概况

本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计303.00万元，其中：财政拨款收入302.74万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

年初结转和结余0.26万元，其中，项目支出结转和结余0万元。

2016年本单位本年支出合计302.83万元，其中：基本支出159.53万元，占52.68%；项目支出143.31万元，占47.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结转和结余0.17 万元，其中，项目支出结转和结余0万元。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收入总决算302.74万元，支出总决算302.83万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加118.46万元，支出增加118.81万元，主要用于全县视频接访系统建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出302.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加118.46万元，增长64.28%，主要用于全县视频接访系统建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出302.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出278.66万元，占92.02%；社会保障和就业支出17.81万元，占5.88%；医疗卫生支出6.36万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出:2016年决算数为278.67万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出:2016年决算数为17.81万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为6.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

大英县人民政府信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出159.53万元，其中：

人员经费104.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大英县人民政府信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算94.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.65万元，完成预算109.29%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算54%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.03万元，下降65.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.4万元，下降50.90%；公务接待费支出决算减少8.63万元，下降86.47%。增减变动的主要原因是信访事务及接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.65万元，占85%；公务接待费支出决算1.35万元，占15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.65万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.65万元。主要用于处理信访事件和下乡走访慰问群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，278人，共计支出1.35万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大英县人民政府信访局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出55.27万元，比2015年增加14.94万元，增长37.03%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，大英县人民政府信访局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金143.31万元，覆盖率达到100%，主要用于全县乡镇及重点信访部门视频接访系统建设及解决信访疑难案件。

附：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是区县上缴处置在京上访专项工作经费、银行利息收入等。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

7．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）…（款）…（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9．住房保障支出（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

10．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大英县人民政府信访局收入支出决算总表
								财决公开01表
								金额单位：万元
收入					支出
项目		行次		金额	项目		行次		金额
栏次				1	栏次				2
一、财政拨款收入		1		302.74	一、一般公共服务支出		30		278.67
其中：政府性基金预算财政拨款		2		0.00	二、外交支出		31		0.00
二、上级补助收入		3		0.00	三、国防支出		32		0.00
三、事业收入		4		0.00	四、公共安全支出		33		0.00
四、经营收入		5		0.00	五、教育支出		34		0.00
五、附属单位上缴收入		6		0.00	六、科学技术支出		35		0.00
六、其他收入		7		0.00	七、文化体育与传媒支出		36		0.00
		8			八、社会保障和就业支出		37		17.81
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		38		6.36
		10			十、节能环保支出		39		0.00
		11			十一、城乡社区支出		40		0.00
		12			十二、农林水支出		41		0.00
		13			十三、交通运输支出		42		0.00
		14			十四、资源勘探信息等支出		43		0.00
		15			十五、商业服务业等支出		44		0.00
		16			十六、金融支出		45		0.00
		17			十七、援助其他地区支出		46		0.00
		18			十八、国土海洋气象等支出		47		0.00
		19			十九、住房保障支出		48		0.00
		20			二十、粮油物资储备支出		49		0.00
		21			二十一、其他支出		50		0.00
本年收入合计		22		302.74	本年支出合计		51		302.83
用事业基金弥补收支差额		23		0.00	结余分配		52		0.00
年初结转和结余		24		0.26	其中：提取职工福利基金		53		0.00
其中：项目支出结转和结余		25		0.00	转入事业基金		54		0.00
		26			年末结转和结余		55		0.17
		27			其中：项目支出结转和结余		56		0.00
		28					57
总计		29		303.00	总计		58		303.00
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。