2016年度财政拨款收入总决算5220.64万元，财政拨款支出总决算5745.63万元。与2015年相比，因缩减预算开支，财政拨款收入总计减少5861.61万元，下降52.89%。因缩减预算开支，财政拨款支出总计减少3076.13万元，下降34.87%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3265.64万元，占本年支出合计的56.84%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少850.90万元，下降20.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3265.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出:1.40万元，占0.04%；社会保障和就业支出51.04万元，占1.56%；医疗卫生与计划生育支出18.21万元，占0.56%；农林水支出174.23万元，占5.34%；国土海洋气象支出3020.76万元，占92.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公室（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为1.40万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助（项）:2016年决算数为51.04万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:2016年决算数为18.21万元，完成预算100%。
4.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2016年决算数为174.23万元，完成预算100%。
5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、事业运行、其他国土资源事务支出（项）:2016年决算数为3020.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出514.04万元，其中：
人员经费464.22万元，主要包括：基本工资134.39万元、津贴补贴159.87万元、奖金100.69万元、其他社会保障缴费19.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元。
公用经费49.82万元，主要包括：办公费5.04万元、印刷费2.36万元、手续费0.14万元、水费0.46万元、电费4.63万元、邮电费3.67万元、差旅费3.80万元、培训费4.89万元、公务接待费8.05万元、公务用车运行维护费9.29万元、其他交通费7.49万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.34万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9.29万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.05万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.10万元，下降15.17%，其中：因缩减预算开支，公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.01万元，下降17.79%；因缩减预算开支，公务接待费支出决算减少3.25万元，下降11.93%。我局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行勤俭节约的各项要求，建立合理的公务支出制度标准，进一步从严控制“三公经费”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.29万元，占53.58%；公务接待费支出决算8.05万元，占46.42%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年未发生因公出国(境)费用为0，组数为0，人数为0。
2.公务用车购置及运行维护费
截至2016年12月底，全年购置公务用车0辆，单位公务用车保有量5辆，其中：轿车5辆。
2016年公务用车购置及运行维护费9.29万元,其中：
公务用车运行维护费支出9.29万元。主要用于机要通信、应急处置、事故抢险、执法检查、出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费8.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，896人，共计支出8.05万元，具体内容包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2479.99万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，因基本办公费用价格上涨，我局机关运行经费支出443.38万元，比2015年增加121.77万元，增长37.87%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我局未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我局公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，我局对2016年一般公共预算支出中地质灾害防治项目支出开展了绩效目标管理和自评工作。
1.绩效目标管理自评内容
2016年度地质灾害绩效目标管理自评涉及全县7个乡镇，其中专职监测点456处，避让搬迁96处。
2.存在的问题及整改措施
专职监测方面。存在“专职监测未安排地方配套资金”问题。下一步我局将根据《四川省国土资源厅 、四川省财政厅关于切实加强我省地质灾害群测群防专职监测队伍建设工作的通知》（川国土资发[2013]55号）要求，向县政府专题报告，请县政府将专职监测配套资金列入年度县级财政预算。
避让搬迁方面。存在“预算下达资金与区（县）实施方案搬迁计划数不一致，预算与实际情况不匹配”问题。下一步我局将出具情况说明，请示在下一次下达避让搬迁安置补助经费时予以资金调剂解决。
十、名词解释
