大英县蓬莱镇2016年部门决算

　　编制的说明

　　一、基本职能

　　通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　二、部门概况

　　蓬莱镇下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年蓬莱镇收入决算总额为7990.08万元，其中财政拨款收入7967.25万元，年初结转22.83万元.

　　2016年蓬莱镇支出决算总额为7990.08万元，其中：一般公共服务支出404.83万元，文化体育与传媒36.54万元，社会保障和就业支出112.07万元，医疗卫生和计划生育支出46.2万元，节能环保支出71.11万元，城乡社区支出5886.36万元，农林水支出1276.58万元，其他支出63万元，年末结转93.4万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算7990.08万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少7004.30万元，下降47%，支出总计减少6981.48万元，下降47%。原因是拆迁资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出2062.33万元，占本年支出合计的25.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加62.34万元，增长3%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出2062.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出404.83万元，占19.63%；文化体育与传媒支出36.54万元，占1.78%；社会保障和就业支出112.07万元，占5.44%；医疗卫生与计划生育支出46.2万元，占2.24%；节能环保支出71.11万元，占3.45%；农林水支出1276.58万元，占61.9%；其他支出63万元，占3.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出404.83万元，主要用于本乡镇机关行政人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备及购置等日常公用经费。

　　2、文化体育与传媒支出36.54万元，主要用于文化事业人员工资、津补贴及群众文化公用经费。

　　3、社会保障和就业支出112.07万元，主要用于基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出。

　　4、医疗卫生和计划生育支出46.2万元，主要用于医疗保障。

　　5、节能环保支出71.11万元，主要用于本乡镇农业退耕还林补贴。

　　6、城乡社区事务支出5886.36万元，主要用于本乡镇征地拆迁补偿和乡镇环境卫生。

　　7、农林水支出1276.58万元，主要用于本乡镇农业站工资、绩效等人员经费以及农业生产支持补贴、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、森林生态效益补偿、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范点补助及其他农林水支出。

　　8、其他支出63万元，主要用于乡镇财力保障支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1433.81万元，其中：人员经费1090.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助支出。

　　公用经费343.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.91万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元；公务接待费支出决算为13.77万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.62万元，下降17.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.65万元，下降34.45%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降12.52%。增减变动的主要原因机关严格控制三公经费的同时2016年进行了公车改革，政府公车一辆拍卖，已无公车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占18.57%；公务接待费支出决算13.77万元，占81.43%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 主要原因是未安排出国计划。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于拆迁、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3. 公务接待费

　　2016年公务接待费13.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次，1845人，共计支出13.77万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5834.36万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出852.1万元，比2015年增加216.4万元，增长34.05%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购服务支出15.32万元。主要用于采购办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

　　十、专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　附：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算表

　　表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：国有资本经营预算支出决算表