大英县人民政府办公室2016年部门决算

　　编 制 说 明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　一、负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　二、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

　　三、研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。

　　四、督促检查县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

　　五、根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。

　　六、负责全县政务信息工作，编发《政务信息》、《督办通报》、《效能通报》，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全县政务公开工作和机关行政及效能建设工作。

　　七、组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

　　八、指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作；督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　九、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　十、做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。

　　十一、对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

　　十二、指导全县政务服务中心建设，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

　　十三、管理县政府门户网站。

　　十四、承办县政府交办其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　二、部门概况

　　县政府办下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，我办共有机关行政编制38个，行政工勤编制个，事业编制8个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年本年收入合计989.59万元，其中：财政拨款收入987.44万元，占99.78%，事业性收入0万元，其他收入0万元；收入较上年增加206.31万元，主要原因是全县解决历史遗留问题增加县政府法律顾问费及诉讼费用，办公室机构变更新增财政供养人员。

　　2016年本年支出合计989.59万元，其中一般公共支出891.41万元，占90.07%；国防支出6.39万元，占0.6%；社会保障和就业支出65.73万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出23.91万元，占2.4%。支出较去年增加208.47，主要原因是一般公共支出增加，全县解决历史遗留问题增加县政府法律顾问费及诉讼费用，办公室机构变更新增财政供养人员。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算989.59万元。与2015年相比，财政收支各增加206.31万元、208.47万元，占比26.33%、26.61%，收支增加原因为一般公共支出增加，全县解决历史遗留问题增加县政府法律顾问费及诉讼费用，办公室机构变更新增财政供养人员。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出891.41万元，占本年支出合计的90.07%，与2015年相比增加127.86万元，同比增长16.74%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县政府办2016年一般公共预算财政拨款支出987.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出891.41万元，占90.27%；国防支出6.39万元，占0.64%；社会保障和就业支出65.73万元，占6.66%；医疗卫生支出23.91万元，占2.4%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务:2016年决算数为987.44万元，完成预算100%。

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行决算支出891.41万元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务决算支出267万元。

　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设决算支出20万元。

　　（4）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行据算数据31.13万元。

　　（5）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数据85万元。

　　2. 社会保障和就业:2016年决算数为65.73元，完成预算100%。

　　（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数据为65.73万元。

　　3. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为23.91万元，完成预算100%。

　　（1）行政单位医疗决算数据为22.12万元。

　　（2）事业单位医疗决算数据为1.79万元。

　　4.国防支出：2016年决算数据为6.39万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出987.44万元，其中：

　　人员经费538.12万元，主要包括：基本工资139.78万元、津贴补贴172.64万元、奖金92.94万元、其他社会保障缴费67.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.73万元。

　　公用经费70.93万元，主要包括：办公费94.46万元、印刷费26.49万元、水费3.88万元、电费5.75万元、邮电费17.28万元、差旅费64.88万元、维修（护）费42.11万元、会议费4.37万元、培训费6.42万元、公务接待费26.7万元、劳务费0.95万元、公务用车运行维护费用91.85万元、其他交通费2.17万元、其他商品和服务支出46.97万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为118.55万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为91.85万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为26.7万元，完成预算100%，因公出国（境）费支出决算为0万元。“三公”经费同比下降39.91%，其中公务用车购置及运行维护费用降低21.8%，公务接待费同比下降66.56%，主要原因一是公车改革后，公务用车运行维护费降低；二是严格遵守中央八项规定和省委省政府“十项规定”，加强公务接待管理，大力压缩接待开支。。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算91.85万元，占77.4%；公务接待费支出决算26.7万元，占22.6%。

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费91.85万元,其中：公务用车购置支出182.92万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车11辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出91.85万元。主要用于县政府领导及县政府办机动车（负责全县政府督查室、县效能办督查）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2. 公务接待费

　　2016年公务接待费26.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，全年共计开展公务接待活动67批次452人。

　　3. 因公出国费用。

　　本年未安排因公出国，费用为0元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　大英县人民政府办公室及其二级预算单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况

　　大英县人民政府办公室及其二级预算单位2016年使用国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。2016年度，大英县人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出70.93万元。

　　（二）政府采购支出情况。2016年度，大英县人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额24.01万元元，其中：政府采购货物支出24.01万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大英县人民政府办公室及其二级预算单位更新办公电脑和更新空调设备，其中更新办公电脑35台，费用145250元，更新笔记本电脑5台，19000元，更新打印机15台，22050元，更新扫描仪2台，6600元，更新柜式空调6台，32994元，挂式空调5台14245元。

　　（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，大英县人民政府办公室及其二级预算单位共有车辆12辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金162.75万元，覆盖率达到97.2%。

　　十一、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

　　7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算表

　　表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：国有资本经营预算支出决算表

　　


　　表1

　　收入支出决算总表

　　财决公开01表

　　部门：四川省遂宁市大英县人民政府办公室（本级） 金额单位：万元