2023年度，我局机关运行经费支出123.88万元，比2022年度增加0.69万元，增长0.56%。主要原因是本年度党组织活动经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我局政府采购支出总额1257.3万元，其中：政府采购货物支出1257.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购勘察设计、中标代理、市政设施等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡建设管理、人防经费、房开建筑企业统计人员补助、白蚁防治、公租房维修、安全质量监督抽查、城市维护费、大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目、遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）、大英县既有住宅电梯增设补助资金等10个2023年年初预算项目支出绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
我单位组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成大英县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大英县既有住宅电梯增设补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.8分，绩效自评综述：按规定及时编制预算，预算执行情况良好；大英县既有住宅电梯增设补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，2023年房开建筑企业统计人员补助项目自评得分为100分，2023年公租房维修项目自评得分为100分，2023年人防经费项目自评得分为100分，2023年遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）自评得分为92分，2023年大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目自评得分为96分，2023年城乡建设管理项目自评得分为100分，2023年城市维护费自评得分为100分，2023年白蚁防治项目自评得分为100分，2023年安全质量监督抽查项目自评得分为100分。绩效自评综述：以上项目符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，并按规及时分配专项预算资金，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目实施符合相关管理制度，预算完成情况良好，按期完成了预期目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（02）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.国防支出（208）国防动员（06）人民防控（03）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）：反映文化和旅游管理事务支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（02）: 反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
17.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
20.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。
23.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26.城乡社区支出（212）棚户区改造专项债券收入安排的支出（16）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（99）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。
27.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
28.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）:反映用于棚户区改造方面的支出。
29.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）:反映用于农村危房改造方面的支出。
30.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
31.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
32.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）:反映用于老旧小区改造方面的支出。
33.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
34.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
2023年部门整体支出绩效评价的报告 详见附件1
2023年专项预算项目绩效评价报告及绩效自评表 详见附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
