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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
（五）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
（六）指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（七）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
大英县象山镇人民政府独立核算机构数1个，下属二级预算事业单位4个，均由财政全额拨款，纳入象山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.大英县象山镇人民政府
2.大英县象山镇农业综合服务中心
3.大英县象山镇便民服务中心
4.大英县象山镇宣传文化服务中心
5.大英县象山镇农民工服务中心
机关内设7个办公室，分别为：党政办公室（党建办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、镇村建设管理办公室。
我镇人员编制数为41个，其中行政编制26人、实有公务员26人，机关工勤编制1人，实有工勤1人；事业编制14人，实有12人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1313.56万元。与2022年相比，收、支总计各减少62.11万元，下降4.51%。主要变动原因是人员减少、项目资金收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1313.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1309.68万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入3.88万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1313.56万元，其中：基本支出680.44万元，占51.8%；项目支出633.12万元，占48.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1313.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少62.11万元，下降4.51%。主要变动原因是人员减少、项目资金收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1313.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.11万元，下降4.51%。主要变动原因是人员减少、项目资金收支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1313.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出465.83万元，占35.44%；国防（类）支出1.99万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出158.97万元，占12.09%；卫生健康支出19.63万元，占1.49%；节能环保支出48.8万元，占3.71%；城乡社区（类）支出53.9万元，占4.1%；农林水（类）支出489.51万元，占37.24%；住房保障支出48.98万元，占3.73%；灾害防治及应急管理（类）支出12.64万元，占0.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.11万元，占1.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1313.56万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府行政运行（项）：支出决算为344.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府事业运行（项）：支出决算为32.88万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府一般行政管理事务（项）：支出决算为66.93万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
2.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为33.17万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为105.3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为15.71万元，完成预算100%；
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1275万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为48.8万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为21.32万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为27.89万元，完成预算100%。
7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为61.52万元，完成预算100%；农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为6.32万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为21.03万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为400.64万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.98万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出680.44万元，其中：
人员经费605.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，较上年度增加2.09万元，增长94.57%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占34.88%；公务接待费支出决算2.8万元，占65.12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.5万元，增长100%。主要原因是新增了公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.59万元，增长26.7%。主要原因是疫情结束，线下考察工作增加。其中：
国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，象山镇人民政府机关运行经费支出42.98万元，比2022年减少51.66万元，减少54.58%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，象山镇人民政府采购支出总额5.385万元，其中：政府采购货物支出5.385万元。主要用于部门购置安可电脑和服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，象山镇人民政府共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，分别对2023年1-6月以及1-8月撰写绩效监控报告，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指用于开展人大代表工作事务的费用。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于政府办公行政运行支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府行政运行其他支出费用。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于政府处理信访事务的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出费用。
14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指政府进行统计调查的支出费用。
15.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指开展国防动员事务支出。
16.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指开展国防事务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位和事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
20.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指对大气污染进行防治的费用支出。
21.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指对水资源污染进行防治的费用支出。
22.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指对其他污染进行防治的费用支出。
23.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指对农村的自然生态环境进行保护的费用支出。
24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区管理行政运行支出。
25.城乡社区（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生支出。
26.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业活动中事业运行支出。
27.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指农业活动中其他农业支出。
28.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指进行林业和草原活动的费用支出。
29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于农村综合改革中对村级公益事业建设的补助支出。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。包括村级运行维护资金、村级经费及村干部报酬等。
31.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于农村综合改革中对村集体经济组织的补助支出。
32.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革中的其他农村综合改革支出。
33.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运维管理费用支出。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：指在监管安全支出。
36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能归属上述费用的支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
象山镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，主要包括：大英县象山镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：大英县象山镇便民服务中心、大英县象山镇农民工服务中心、大英县象山镇宣传文化服务中心、大英县象山镇农业综合服务中心。
（二）机构职能
（1）党政办公室（党建工作办公室）。主要负责重要事项的组织和综合协调等工作；落实基层党建责任制，负责基层党组织建设等工作。
（2）社会事务办公室（行政审批办公室）。主要负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作。
（3）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。主要负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法事项。
（4）社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心办公室）。主要负责辖区内依法治理工作；负责社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内法治宣传教育、人民调解等工作。
（5）经济发展和乡村振兴办公室。主要负责拟订辖区经济社会发展规划；负责产业发展、商贸流通、农作物经济、招商引资、新型工业化、项目建设等管理工作。
（6）财政工作办公室。主要贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理及金融工作；负责国有资产、债权债务日常管理工作；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开；负责上级交办的其他事项。
（7）镇村建设管理办公室。主要负责拟订辖区镇村建设发展总体规划；负责镇村房屋建筑、城镇基础设施、农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作。
（8）便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。主要负责落实各项便民服务、办理各类便民服务事项、负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责上级交办的其他事项。
（9）农业综合服务中心。指导农业产业化结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责参与制定农业技术推广计划、培育新型农业经营主体、农业技术宣传，提供农业技术、信息咨询服务等工作。
（10）宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作。
（11）农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。
（三）人员概况
我镇2023年共有人员41名，其中行政人员26名，行政工勤1名，事业人员12名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年年初预算为992.96万元，调整预算本年收入为320.6万元，2023年财政拨款收入为1313.56万元。2023年决算数1313.56万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政拨款支出预算总额为1313.56万元，其中人员类基本支出为680.44万元，项目支出为633.12万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。部门整体绩效目标，预算编制目标制定编制要素完整的，绩效指标细化量化，部门绩效目标纳入部门党组集体决策范围，对职能目标完成效果情况绩效分析；预算编制目标完成，以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标。
