10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳失业、工伤保险费用支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳医疗保险支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指祥凤寨水库工程耕地开垦费、郭家坝段防洪治理工程用地报征费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）： 20年移民后扶项目建设资金。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指移民后扶项目建设资金。
17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指县外引水资金、郪江生态缓冲带建设经费。
19.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指小型水库安全检测项目。
20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指小型水库除险加固项目资金。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指小型水库维修养护项目资金。
22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指大英县郪江河湖公园（试点）申报项目。
23.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：指用于执法队开展日常执法工作的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出指水土保持项目建设资金、水土保持重点工程实施方案编制费。
25.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指郪江（大英段）水质达标治理服务项目、健康评价报告编制服务、水资源公报编制。
26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指主汛期防汛减灾（超标准洪水）综合应急演练、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
27.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于抗旱设备购置及维修支出。
28.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指20年移民后扶项目资金。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出、水利建设项目支出。
30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指小型水利设施建设、乡村振兴补助资金、水利工程质量检测设备购置经费。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：公益性水利工程维修养护、渠道维护经费。
32.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持资金。
33.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库移民后期扶持资金项目。
34.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指三峡移民后续工作专项资金。
35.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指处非工作经费。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县水利局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
本部门及下属二级单位共19个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。本年未发生任何变动。
（二）机构职能。
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，大英县水利局及下属单位共有编制总数119个，其中行政编制13个、事业编制106个，实有在职人数112人，其中行政人员13人、事业人员99人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。大英水利局2023年年初预算收入2682.81万元，收入决算数10312.43万元。
（二）支出情况。大英县水利局2023年年初预算支出2682.81万元，支出决算数10312.43万元。
（三）结余分配和结转结余情况。大英县水利局2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。本部门严格按照年初设定的绩效目标情况开展各项工作，按时完成人员工资、保险的发放、缴纳，日常经费正常开支保障机关日常工作正常开展。防汛抗旱工作有序推进，完成了防汛演练、防汛物资采购、防汛值班值守工作。对全县河流进行巡河检查，工作督导，加强基层河长工作能力建设，河长制工作手册资料制作以及河长制宣传工作。
2.预算管理。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，编制了项目绩效目标。县水利局2023年财政拨款预算为15169.2万元，实际支出总额为10312.43万元。预算完成率为67.98%。在预算执行过程中严控各项支出，按时按质完成绩效目标。
3.财务管理。
本部门制定了财务管理制度，相关工作严格按照制度规定开展，设置了会计岗位、出纳岗位、会计负责人，确保所有财务行为合理合规，各项支出严格履行支出审批手续，资金使用规范。
4.资产管理。
本部门安排专门人员负责资产管理系统的填报、日常管理，确保所有资产按时按量录入资产系统，并加强资产使用的日常管理。
5.采购管理。
按照采购管理相关要求，所有采购项目均纳入预算管理，实行无预算不采购原则，严格按照规定开展政府采购工作。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额226万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数62个，涉及预算总金额13038.11万元，1—12月预算执行总体进度为62.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计15个。
1.项目决策。
部门所有项目预算均纳入部门集体决策，并严格按照项目情况详细设置项目绩效目标，录入预算一体化系统，做好项目入库工作。
2.项目执行。
严格项目资金使用管理，规范资金支出，在预算执行过程中，由于部分项目前期工作量大、项目进度较缓，预算执行进度未达到规定标准。
3.目标实现。
本部门按照既定的项目绩效目标开展项目工作，确保项目按时、按质完成，做好了全年的防汛抗旱、河长制工作、水资源公报编制、水利工程维修养护等工作。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
