2023年度财政拨款收、支总计均为10312.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7245.36万元，下降41.26%。主要变动原因是水利建设项目投入减少，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6517.55万元，占本年支出合计的63.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1429.4万元，下降17.98%。主要变动原因是水利建设项目投入减少，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6517.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出315.62万元，占4.84%；卫生健康支出61.51万元，占0.95%；农林水支出5994.74万元，占91.98%；金融支出2万元，占0.03%；住房保障支出143.68万元，占2.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6517.55万元，完成预算78.72%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为14.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为100.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为194.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.81万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为51.07万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）： 支出决算为86.99万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为37.19万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为192.71万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为608.23万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为28.85万元，完成预算80.14%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库安全检测项目未完工，资金未拨付。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为423.18万元，完成预算59.44%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库除险加固项目未完工，资金未拨付。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为52.06万元，完成预算72.32%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库维修养护项目未完工，资金未拨付。
15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）水利行政执法监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为115.9万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为162.1万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为106.45万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为2.9万元，完成预算44.55%，决算数小于预算数的主要原因是移民后期扶持项目资金未及时拨付。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为4029.1万元，完成预算73.64%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展资金项目、水毁修复项目未完工，项目资金未拨付。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为25.15万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程质量检测设备购置项目未使用资金作为结余资金上缴。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为91.12万元，完成预算100%。
25.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为143.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.09万元，其中：
人员经费1737.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费167.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降2.35%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降2.35%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：省农村水利中心、市水利局赴大英县开展中型水库标准化管理省级评价工作，接待金额0.14万元；船山区水利局到大英交流学习在建水利工程建设管理及河湖管理相关工作经验，接待金额0.1万元；射洪市水利局到大英县祥凤寨水库考察学习，接待金额0.1万元；市水利局开展全市水利工程建设综合督导，接待金额0.09万元；水利厅水行政主管部门质量监督履职情况巡查，接待金额0.1万元；都江堰水利发展中心人民渠第二管理处来我县协调水费催收等事宜，接待金额0.12万元；都江堰水利发展中心来我县调研鲁班水库至寸塘口水库渠系配套工程工作，接待金额0.2万元；蓬溪县水利局来我县交流防洪治理工程建设及土地报征经验，接待金额0.08万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3794.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县水利局机关运行经费支出167.63万元，比2022年度减少11.42万元，下降6.38%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县水利局政府采购支出总额230.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.3万元。主要用于县域节水型社会达标建设实施方案编制服务、水土保持评价报告编制服务、河湖健康评价报告编制服务、河道保洁清运项目服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县水利局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大英县水资源公报编制、水土保持重点工程实施方案编制、水库管理经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公益性水利工程维修养护等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.25分，绩效自评综述：部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，人员经费、公用经费、项目经费预算执行情况良好，基本完成预期绩效目标；公益性水利工程维修养护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年县级水利维修养护项目通过各水管单位和镇（村）的共同努力，圆满完成水利维修养护任务，保证了工程安全正常运行，达到了预期的目标和效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 指行政退休人员生活补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业退休人员生活补助。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。
8.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指移民后扶项目直发直补支出。
9.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指移民后扶项目建设资金。
