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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………11

二、收入决算情况说明………………………………………………………11

三、支出决算情况说明………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………20

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………21

第三部分 名词解释………………………………………………………………22

第四部分 附件……………………………………………………………………25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。

（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。

（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。

（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。

（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。

（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。

(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(15)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

大英县教育和体育局及下属二级单位68个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位67个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1  大英县教育和体育局（本级）

2  四川省大英县天保初级中学校

3  大英县河边初级中学校

4  四川省大英中学

5  四川省大英县象山初级中学校

6  大英县蓬莱初级中学校

7  四川省大英县回马中学

8  大英县实验学校

9  大英县隆盛镇永前初级中学校

10  大英县隆盛镇永前小学校

11  大英县隆盛镇石门小学校

12  大英县隆盛镇同心小学校

13  大英县隆盛镇民主小学校

14  大英县隆盛镇初级中学校

15  大英县隆盛镇小学校

16  大英县回马镇小学校

17  大英县回马镇第二小学校

18  大英县回马镇郪口小学校

19  大英县回马镇金竹小学

20  大英县蓬莱镇小学校

21  大英县红旗小学

22  大英县特殊教育学校

23  大英县蓬莱镇古柏小学校

24 大英县蓬莱镇寸塘口小学校

25  大英县育英初级中学校

26  大英县蓬莱镇红林小学校

27  大英县蓬莱镇幼儿园

28  大英县蓬莱镇通仙小学校

29  大英县天保镇小学校

30  大英县天保镇柏桂小学校

31  大英县金元镇初级中学校

32  大英县金元镇小学校

33  大英县玉峰镇初级中学校

34  大英县玉峰镇小学校

35  大英县郪江外国语学校

36  大英县玉峰镇五方小学校

37  大英县玉峰镇团结小学校

38  大英县象山镇小学校

39  大英县象山镇永乐小学校

40  大英县象山镇黄莲小学校

41  大英县玉峰镇智水初级中学校

42  大英县玉峰镇智水小学校

43  大英县河边镇小学校

44  大英县河边镇马头小学校

45  大英县河边镇星花小学校

46  大英县河边镇福禄小学校

47  大英县河边镇八里小学校

48  大英县卓筒井镇初级中学校

49  大英县卓筒井镇小学校

50  大英县卓筒井镇安乐小学校

51  大英县卓筒井镇转轮小学校

52  四川省大英县育才中学

53  四川省大英县中等职业技术学校

54  大英县象山镇幼儿园

55  大英县河边镇幼儿园

56  大英县天保镇幼儿园

57  大英县天星幼儿园

58  大英县实验幼儿园

59  大英县回马镇幼儿园

60  大英县凉亭幼儿园

61  大英县卓筒井镇幼儿园

62  大英县盐华幼儿园

63  大英县隆盛镇幼儿园

64  大英县金元镇幼儿园

65  大英县郪江幼儿园

66  大英县盐华小学

67  大英县青狮路幼儿园

68  大英县新美路幼儿园

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计97,666.02万元。与2023年79609.41万元相比，收、支总计各增加18056.61万元，增长22.68%。主要变动原因是2023年度学校项目资金收支由教体局直接作为收支后增加较多及新增收支13315.00万元的债券资金（智慧+采购项目）。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计97,433.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71,575.53万元，占73.46%；政府性基金预算财政拨款收入13,556.92万元，占13.92%；其他收入12,300.88万元，占12.62%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计96,893.03万元，其中：基本支出68066.38万元，占70.25%；项目支出28826.65万元，占29.75%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计85,132.45万元。与2022年69879.23万元相比，财政拨款收、支总计各增加15253.22万元，增长21.83%。主要变动原因是2023年度学校项目资金收支由教体局直接作为收支后增加较多及新增收支13315万元的债券资金（智慧+采购项目）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出71,575.53万元，占本年支出合计85,132.45万元的84.08%。与2022年69780.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1794.78万元，增长2.57%。主要工资变动人员工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出71575.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）12.26万元，占0.01%；教育支出（类）58137.32万元，占81.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出378.99万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出6344.25万元，占8.86%；卫生健康支出2268.83万元，占3.17%；城乡社区支出25.00万元，占0.03%；农林水支出150.00万元，占0.21%；住房保障支出4258.88万元，占5.95%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为71575.53万元，完成预算71575.53万元的100%。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）

行政运行（项）: 支出决算为209.07万元，完成预算数的100%。

一般行政管理事务（项）: 支出决算为489.55万元，完成预算100%。

其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为1,016.46万元，完成预算100%。

（2）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为4699.83万元，完成预算100%。

小学教育（项）：支出决算为21725.45万元，完成预算100%。支出

初中教育（项）：支出决算为9074.98万元，完成预算100%。

高中教育（项）：支出决算为7026.13万元，完成预算100%。

其他普通教育支出（项）：支出决算为8601.77万元，完成预算100%。

（3）职业教育（款）

中等职业教育（项）：支出决算为2526.46万元，完成预算100%。

（4）特殊教育（款）

特殊学校教育（项）：支出决算为421.92万元，完成预算100%。

（5）教育费附加安排的支出（款）

农村中小学校舍建设（项）：支出决算为1585.71万元，完成预算100%。

其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为760.00万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）

体育竞赛（项）: 支出决算为59.54万元，完成预算100%。

体育训练（项）: 支出决算为96.34万元，完成预算100%。

体育场馆（项）: 支出决算为158.47万元，完成预算100%。

群众体育（项）: 支出决算为64.63万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）: 支出决算为20.04元，完成预算100%。

事业单位离退休（项）: 支出决算为988.51元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5066.15万元，完成预算100%。

（2）其他社会保障和就业支出（款）

 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为269.55元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

计划生育事务（项）:支出决算为99.98万元，完成预算100%

行政单位医疗（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

事业单位医疗（项）:支出决算为2059.18万元，完成预算100%。

其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为72.66万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）

一般行政管理事务（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

住房公积金（项）:支出决算为4258.88万元，完成预算100%。