部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008410842-电台电视台定额补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年预计使用财政资金24.8万元，用于电台电视台定额补助发放，其中主持人形象设计及化妆服务需要7万元，法律咨询服务需要2.5万元，网络信息安全服务费需要4万元，专用设施设备购置11.3万元，保障中心业务活动正常开展。 | 2023年，使用该项目资金完成了摄像设备维修维护，制作系统、播出系统、网络系统等设施设备的维修维护，保障了中心业务工作的正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，使用该项目资金完成了主持人形象设计服务保障，网络云直播服务保障，法律咨询服务保障、业务设备购置等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网络信息安全维护次数 | ≥ | 365 | 次 | 365 | 4 | 4 | ||
播音主持人形象设计及化妆服务次数 | ≥ | 507 | 次 | 507 | 3 | 3 | ||||
设施设备购置数量 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 3 | 3 | ||||
法律顾问劳务费支付人数 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 主持人形象设计及化妆质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
