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公开时间：2024年8月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻执行县委、县政府关于融媒体中心工作的指示、决定，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县媒体传播力、引导力、影响力、公信力；严格执行新闻宣传行业法规，负责融媒体节目的采编发布及节目交流；负责融媒体产品的开发；负责本地舆情的收集、整理，协助回应民生关切，参与智慧政务建设，搭建综合服务平台；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作；负责融媒体对外宣传的上送工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

    二、机构设置

大英县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，一级预算单位，无下属二级预算单位。中心内设“两室六部”（办公室、总编室、新闻部、电台部、新媒体部、数据部、产业发展部、财务部）。中心核定事业编制28人，实有27人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为578.10万元。与2022年度相比，收、支总计各减少323.08万元，下降36%。主要变动原因是上级补助资金减少及年初结转资金减少。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明 

2023年本年收入合计578.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（图2：收入决算结构图） 

    三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计578.10万元，其中：基本支出422.87万元，占73%；项目支出155.23万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计578.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少323.08万元，下降36%。主要原因是上级补助资金减少及年初结转资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出578.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.15万元，减少35%。主要变动原因是省级专项补助资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出578.10万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出470.14万元，占81%；社会保障和就业支出60.85万元，占11%；卫生健康支出14.11万元，占2%；住房保障支出33万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为578.10万元，完成预算100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为372.71万元，完成预算100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为49.93万元，完成预算100%。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为27.50万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为14.69万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.72万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.54万元，完成预算100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出408.18万元，其中：

人员经费372.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.84万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算84%，较上年减少0.04万元，下降9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2022年减少0.04万元，下降9%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于接待上级检查调研、兄弟单位考察交流等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待本市兄弟区县融媒体中心交流学习，支出0.20万元；接待省市媒体调研指导，支出0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

大英县融媒体中心是公益性事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，大英县融媒体中心未安排政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县融媒体中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对电台电视台定额补助、电台电视台设备维修维护、西部大英网运行维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 指开展旅游宣传活动等支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 指职工工资福利及开展业务工作等支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 指开展设备购置及宣传平台建设等专项业务工作支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指退休职工生活补助支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指职工工伤、失业等其他保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

           第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）