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公开时间：2024年8月28日

第一部分  部门概况.......................................................................1

一、部门职责................................................................................1

二、机构设置................................................................................3

第二部分  2023年度部门决算情况说明.......................................4

一、收入支出决算总体情况说明................................................4

二、收入决算情况说明................................................................4

三、支出决算情况说明..............................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............9

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................11

十、其他重要事项的情况说明...................................................11

第三部分  名词解释......................................................................13

第四部分  附件..............................................................................15

第五部分  附表..............................................................................57

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。

5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.聚焦责任落实防风险，前端排查掌握先机

深入贯彻落实《信访工作条例》，坚持和加强党对信访工作的全面领导，始终把做好信访工作、维护社会稳定作为当前和今后一段时期的重大政治任务，构建了党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。坚持“条块结合”，乡镇“属地管理”，部门“对口梳理”，充分发动基层干部、村社区网格员，扎实开展矛盾纠纷平时定期全方位排查、敏感时段集中滚动式排查、重大活动专项梳理式排查“三排查”活动，分类梳理排查发现问题，逐一建立矛盾纠纷排查化解和稳控“两本台账”。

2.聚焦重点问题化积案，中端联动消除风险

针对重点领域案情复杂、风险较高、人员众多的案件，适时组织公检法司及相关职能部门聚焦问题，会商案情，整合各种手段和资源，按照“四个一批”思路，从法律、政策、帮扶等方面研究制定化解方案，推动疑难信访问题得到有效解决。积极组织责任部门、公司企业、法律工作者开展联合接访，使群众问题能反映、矛盾能解决、权益有保障。建立了县委政法委、县信联办对信访稳定工作的联合督查机制，采取一般督查和重点督查相结合、全面督查和个案督查相结合、定期督查和专项督查相结合的方式，对群众到市、赴省、进京以及县领导批办的重点信访案件，按照“谁主管谁负责”和“属地管理”原则，进行实地督办，限定办结时限，确保按期结案。

二、机构设置

县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入本单位2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县群众工作中心。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计434.08万元。与2022年376.39万元相比，收入总计增加57.69万元，增长15.33%。主要变动原因是2023年增加了信访工作经费，预算经费较上年有所增加。

2023年度支出总计434.08万元。与2022年376.39万元相比，支出总计增加57.69万元，增加15.33%，主要变动原因是2023年增加了信访工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计434.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计434.08万元，其中：基本支出313.77万元，占72.28%；项目支出120.31万元，占27.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计434.08万元。与2022年376.39万元相比，收入总计增加57.69万元，增长15.33%。主要变动原因是2023年召开大运会增加了信访工作经费，预算经费较上年有所增加。

2023年度支出总计434.08万元。与2022年376.39万元相比，支出总计增加57.69万元，增加15.33%，主要变动原因是2023年召开大运会增加了信访工作经费。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.69万元，增长15.33%。主要变动原因是2023年召开大运会增加了信访工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出356.84万元，占82.21%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.32万元，占10.21%；卫生健康支出9.05万元，占2.08%；住房保障支出23.15万元，占5.33%；其他支出0.72万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为434.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为132.22万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为119.59万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为88.03万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为10.93万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.81万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.82万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.15万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.77万元，其中：

人员经费282.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，支出决算与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出30.83万元，比2022年度减少0.95万元，下降2.99%，主要原因是2023年工作人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对35个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，绩效自评报告及附表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

县信访局内设股室三个：办公室、网络投诉受理股（接待来访股）、督查督办股，下属事业单位一个，大英县群众工作中心。

（二）机构职能

1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。

5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年末，县信访局行政编制6个，实有人数8人；下属事业单位大英县群众工作中心编制8个，实有人数8人；临聘人员4人，共计20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县信访局2023年年初预算收入326.85万元，年初结转结余0万元，中期调整85.59万元，其他收入21.64万元，调整后预算收入总额为434.08万元。

（二）支出情况。县信访局2023年年初预算支出326.85万元、决算报表支出434.08万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县信访局2023年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面对部门预算总体绩效进行分析。

1.履职效能。领导高度重视，安排专人进行编制，对绩效指标细化量化，绩效目标编制要素完整，履职效能完成良好。

2.预算管理。按照单位实际情况，准确编制预算，严格控制相关支出，开展绩效运行监控，建立台账，将绩效监控结果应用到预算调整情况。准确把握支出执行进度，将执行进度进行量化，对执行进度缓慢的及时予以催促。预算管理整体情况良好。

3.财务管理。根据单位实际情况，安排财务专业人员到财务岗位工作，严格按照财务管理制度对资金使用范围进行审核并进行绩效分析，财务管理情况良好。