③与大英生态环境局的有关职责分工。（A）社会生活噪声和建筑施工噪声污染方面：大英生态环境局受县综合执法局的委托，开展社会生活噪声和建筑施工噪声的现场检查测评，提供噪声超标的证据。县综合执法局负责根据大英生态环境局提供的证据，依法对当事人给予相应的行政处罚。（B）餐饮服务业油烟污染方面：大英生态环境局受县综合执法局的委托，开展油烟排放的现场检测，提供油烟排放超标的证据。县综合执法局负责根据大英生态环境局提供的证据，依法对当事人给予相应的行政处罚。
④与县公安局、县交通运输局的有关职责分工。（A）道路扬尘污染治理方面：县公安局负责对车辆交通违法行为的行政处罚。县交通运输局负责查处车辆超载、超高、超宽行为。县综合执法局负责对车辆抛冒滴漏影响市容环境等行为的行政处罚。（B）犬只管理方面：县公安局负责犬只登记，查处违法养犬。县综合执法局负责查处敞放犬只、违法携带犬只进入封闭性公共场所等行为。（C）燃放烟花爆竹管理方面：县公安局负责对不按规定燃放烟花爆竹行为的行政处罚。县综合执法局负责对燃放烟花爆竹产生环境污染行为的行政处罚。（D）社会生活噪声方面：县公安局负责对商业经营活动中使用高音喇叭或采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行为，以及城镇范围内从事生产活动产生的偶发性噪声等社会生活噪声的监督管理和行政处罚。县综合执法局负责对其他社会生活噪声的行政处罚。
⑤与县市场监管局的有关职责分工。县市场监管局负责查处其它固定经营场所内应由该部门核发证照的无照无证经营行为。县综合执法局负责查处无固定经营场所的无照无证经营行为。
（3） 人员概况
大英县综合行政执法局属于一级预算单位，下属六个事业单位分别为：大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队，大英县数字化城市管理中心、大英县城乡规划监察大队、大英县建设监察大队、大英县城乡环境卫生服务中心。均不属于独立核算事业单位。截至2023年12月，县综合执法局核定行政编制数10个，实有人数为14人；事业编制86个，实有人数为83人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县综合执法局2023年年初预算收入5645.89万元、决算报表收入7109.55万元。
（二）支出情况。县综合执法局2023年年初预算支出5645.89万元、决算报表支出7094.62万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县综合执法局2023年决算报表结转结余为14.93万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。县综合执法局2023年围绕重点工作在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕城管中心工作，大力开展城乡环境综合治理和全国文明县城、天府旅游名县创建，进一步加强城区市容卫生的监督管理力度，坚持开展社区市容卫生的监督检查，加强城区市政设置和户外广告的管理，城乡环境卫生面貌和市容秩序得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。
2.预算管理。本年度预算编制结合我局工作实际，按要求编制预算项目。执行预算过程中，严格确保财务决策的合理性和透明性。2023年县综合执法局年初预算为5645.89万元，年中调整预算1463.66万元，年终决算7109.55万元，年中调整主要是上年人员目标绩效奖及垃圾分类项目省级资金下达；全年总收入为7109.55万元。一般财政拨款收入6826.24万元，其他收入96.32万元，年终总支出为7,094.62万元，支出执行进度达99.79 %；预算年终结余14.93万元；一般性支出收入6826.24万元，支出6826.24万元。
3.财务管理。2023年度县综合执法局持续完善财务管理制度，更新了建设项目管理制度，新增了内部控制监督制度、财政资金的使用本着量入为出的原则，紧紧围绕我局中心工作，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，保证了机关工作的正常运转。
4.资产管理。2023年度县综合执法局资产利用率为100%、全年无闲置资产。
5.采购管理。2023年度县综合执法局采购项目1个，属中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额 6410.92万元，1—12月预算执行总体进度为99.77 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 683.70万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。县综合执法局2023年按质按时进行了预算编制、绩效目标填报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.项目执行。县综合执法局2023年共计设置项目总数43个，涉及预算总金额7109.55万元，1—12月预算执行总体进度为99.98%。
3.目标实现。部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了43个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计43个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数43个，达到预期数量指标个数43个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0%，个别项目目标实现情况有待提高。
（三）重点领域绩效分析
无
（四）绩效结果应用情况
1.预算挂钩方面。县综合执法局在实际工作中，一是将绩效评估结果与预算挂钩。对新增年初预算项目及当年调整金额大于100万元的项目进行事前绩效评估，并将评估结果应用于预算编制，在预算申报和预算公开评审时随预算一并送审。二是将绩效监控结果与预算挂钩。对照年绩效目标，完成日常监控，填报绩效运行监控表，日常监控覆盖率达100%。
2.自评公开方面。2023年大英县综合行政执法局按照规定在大英门户网站公开了《大英县综合行政执法局2022年部门决算编制说明》和《大英县综合行政执法局2023年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，部门2023年县综合执法局绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为82分，折算成百分制后得分为93分。
（二）存在问题。预算还需进一步精准，财务制度执行力有待加强，资金使用率还需进一步提高。
（三）改进建议。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下。
预算编制过程中我局内部各股室、大队、中心间沟通协调充分，将预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各股室、大队、中心预算执行情况，提高预算执行的效率。预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
