大英县公安局2023年部门决算公开

1.履职效能。县公安局2023年围绕重点工作在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕公安中心工作，全力以赴确保了全县政治安全、社会安定、人民安宁。

2.预算管理。本年度预算编制结合我局工作实际，按要求编制预算项目。执行预算过程中，严格确保财务决策的合理性和透明性。2023年县公安局年初预算为8064.67万元，年中调整预算1753.82万元，年终决算9818.49万元，年中调整主要是上年人员目标绩效考核奖及匹配公积金、年中追加人员经费、中央上级资金、年中追加项目资金等。2023年全年总收入为9818.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入9818.49万元，年终总支出为9818.49万元，支出执行进度达100 %；

3.财务管理。2023年度县公安局严格遵循财务管理各项规章制度，财政资金的使用本着量入为出的原则，紧紧围绕我局中心工作，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，保证了全县公安工作的正常运转。

4.资产管理。2023年度县公安局资产利用率为100%、全年无闲置资产。

5.采购管理。2023年度县公安局所有采购项目均按照政府采购相关制度规定，检查原则、从严把关、严格执行采购程序。2023年度县公安局采购项目7个，支出采购资金53.03万元，其中授予小微企业合同金额21.39万。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1332.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额1711.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。县公安局2023年按质按时进行了预算编制、绩效目标填报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.项目执行。县公安局2023年共计设置项目总数43个，涉及预算总金额7109.55万元，1—12月预算执行总体进度为99.98%。

3.目标实现。部门根据县财政局预算编制要求在预算一体化系统中进行了项目绩效目标编制。其中，编制数量指标28个、质量指标31个、时效指标32个、社会效益指标31个、可持续影响指标16个、经济成本指标17个、满意度指标19个，均于2023年末按计划完成，实现了既定目标。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况。

 1.内部应用。县公安局在实际工作中，一是将绩效评估结果与预算挂钩。对金额大于100万元的项目进行事前绩效评估，并将评估结果应用于预算编制，在预算申报和预算公开评审时随预算一并送审。二是将绩效监控结果与预算挂钩。对照年绩效目标，完成日常监控，填报绩效运行监控表，日常监控覆盖率达100%。

2.自评公开方面。2023年县公安局按照规定在大英门户网站公开了《大英县公安局2022年部门决算编制说明》和《大英县公安局2023年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，大英县公安局在部门预算管理、绩效结果应用等方面表现好。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划。但在预算执行进度方面还存在一些问题。综上所述，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分81.12分，评价结果为优。

（二）存在问题。预算绩效管理由财务人员制定绩效目标、撰写报告、填写报表，预算绩效管理工作开展不够全面深入。

（三）改进建议。成立专门预算绩效管理工作小组，牵头常态化开展预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作落到实处。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（2023年天网视频监控系统租赁费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能。2023年天网视频监控系统租赁费项目是用于保障全县天网视频监控系统网络租赁费、设备租赁费、电费，为全县社会管控、维稳处突、案侦分析以及嫌疑人轨迹刻画提供依据。

2.项目立项、资金申报的依据：按照《大英县“平安城市”监控系统使用协议书》，根据我局职能和管理需要，对我县天网监控系统运维的需要进行租赁维护费用预算申报。 

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费等，对涉及的265个探头进行日常维护更换，保障运行率达公安部门要求。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。视频监控系统租赁费是由大英县公安局主管负责的专项项目，是为快速侦破重特大刑事案件、普通案件提供破案线索（数据、图像）而申请。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。该项目资金主要用于支付天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费等，对涉及的265个探头进行日常维护更换，保障运行率达公安部门要求。该项目申报通过项目申报流程，符合实际需要，2023年已及时完成绩效目标。

2.项目应实现的具体绩效目标如下：

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。

（三）项目自评步骤及方法。

为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

1.前期评价准备

收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。

2.业务股室调研

开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。

3.满意度调查

向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。

4.综合分析

汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年末，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费336.42万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金336.42万元，资金来源为县财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2.资金到位情况

3.资金使用情况

（三）项目财务管理情况。

在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。

（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。

（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，项目已完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。

（二）项目效益情况。