2023年度四川省遂宁市大英县隆盛镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年8月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能上，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

二、机构设置

大英县隆盛镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入我镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大英县隆盛镇农业服务中心

2. 大英县隆盛镇宣传文化中心

3. 大英县隆盛镇便民服务中心

4. 大英县隆盛镇产业发展服务中心

5. 大英县隆盛镇农民工服务中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4399.04万元。与2022年相比，收入总计减少460.55万元，减少9.47%；2023年度支出总计4523.12万元，与2022年相比，支出总计减少261.42万元，减少5.46%；主要变动原因是财政收入拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4399.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3026.07万元，占68.79%；政府性基金预算财政拨款收入253.63万元，占5.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1119.35万元，占25.44%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4523.12万元，其中：基本支出1284.16万元，占28.4%；项目支出3238.96万元，占71.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3279.7万元。与2022年相比，财政拨款收入总计各减少153.43万元，减少4.47%；2023年财政拨款支出总计3279.7万元。与2022年相比，财政拨款支出总计各减少153.43万元，减少4.47%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3026.07万元，占本年支出合计的66.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.43万元，减少4.47%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3026.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出658.82万元，占21.77%；国防支出2万元，占0.07%；公共安全支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出322.38万元，占10.65%；卫生健康支出36.34万元，占1.20%；节能环保支出9.87万元，占0.33%；城乡社区支出284.25万元，占9.39%；农林水支出1356.84万元，占44.84%；住房保障支出91.79万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出7.05万元，占0.23%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3026.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为524.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为20.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为134.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为186万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为62.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为24.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）： 支出决算为116.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 支出决算为9.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 支出决算为39.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为161.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 支出决算为98.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 支出决算为39.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为1008.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为91.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3026.07万元，其中：

人员经费1140.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与2022年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占66.67%；公务接待费支出决算1万元，占33.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于工作处理、到村检查各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

 国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我镇机关运行经费支出143.91万元，比2022年度减少19.6万元，下降11.99%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，我镇政府采购支出总额332.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出332.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于处理事务及到村处理事务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对解决隆盛镇快捷通道、农业园区燃气管道改道搬迁及安装费用等3个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除财政以外其他部门拨入的项目资金等。