32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于城乡社区小城镇基础设施建设。
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于政府城乡环境整治支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于工业园区土地租金支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于基础设施建设及围堰整治资金。
37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于贫困村驻村工作队经费。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于壮大村集体经济资金。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指用于粮油物资采购支出。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于政府安全监管。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
大英县回马镇人民政府
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县回马镇人民政府内设9个党政综合办事机构。下列5个直属公益一类事业机构，包括大英县回马镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心和产业发展服务中心。
1.党政办公室。负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责重要工作后勤保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查督办、绩效管理、依法行政、档案管理、群众接待等工作；负责人大、政协、政工人事、机构编制、武装等工作；负责上级交办的其他事项。
2.党建工作办公室。落实基层党建责任制，负责基层党组织建设工作；负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作；负责推进社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责组织、纪检监察、巡察、统战民宗、精神文明建设、老干部等工作；负责基层治理相关工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责上级交办的其他事项。
3.社会事务办公室（行政审批办公室）。负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；负责统筹推进社区（村）管理工作，指导、推进社区（村）自治、社区（村）服务和换届选举等工作；负责培育、孵化、发展社会组织；负责居（村）民委员会建设，指导其开展工作；负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项；负责统筹建立行政审批办公室为后台、便民服务中心为前台的行政审批运行机制；负责上级交办的其他事项。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责统一指挥和统筹协调各基层站所、县级部门派出执法力量和资源，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法事项；负责辖区范围内行政执法的日常巡查、监督管理、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等基础性工作；负责行政复议及行政诉讼应讼工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；负责辖区生态文明建设、环境保护、污染防治、生态环境应急等工作；负责河长制、农村饮水安全、饮用水水源保护工作；负责城乡环境综合治理、场镇秩序管理维护等工作；负责城乡环境卫生管理和环境整治工作；调处各类影响群众日常生活的轻微环境问题；负责上级交办的其他事项。
5.社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内依法治理工作；负责社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责政府服务热线的交办、处理、回复工作；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，负责信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；负责辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；负责森林防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全、消防安全日常监管及应急管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；负责上级交办的其他事项。
6.财政工作办公室。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理及金融工作；负责国有资产、债权债务日常管理工作；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开；负责上级交办的其他事项。
7.乡村振兴办公室。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责农业和农村发展规划实施、农村经营管理、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；负责农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，负责
种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作；负责水利建设和服务等工作；负责牵头拟订乡村振兴规划和工作计划并组织实施；协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；负责上级交办的其他事项。
8.经济发展办公室。负责拟订辖区经济社会发展规划；负责产业发展、商贸流通、农作物经济、招商引资、新型工业化、项目建设等管理工作；负责优化辖区投资环境，协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；负责协调与经济发展相关的其他工作；负责上级交办的其他事项。
9.镇村建设管理办公室。负责拟订辖区镇村建设发展总体规划；负责镇村房屋建筑、城镇基础设施、农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作；严格按照有关法律、法规和村镇规划，办理规划工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验收及竣工验收等工作；负责危旧房、棚户区和农村危房改造等住房保障管理工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等管理工作；负责镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；负责上级交办的其他事项。
10.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。
负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责上级交办的其他事项。
11.农业综合服务中心。指导农业产业化结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责参与制定农业技术推广计划、培育新型农业经营主体、农业技术宣传，提供农业技术、信息咨询服务等工作；负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范；指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动；承担乡村振兴、农产品质量安全、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、农业机械管理、水产发展等涉农事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务；负责上级交办的其他事项。
12.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作；负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责上级交办的其他事项。
13.农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。
14.产业发展服务中心。负责产业信息收集，信息交流平台搭建，提供产业信息交流和咨询服务等工作；负责上级交办的其他事项。
（二）机构职能
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，大英县回马镇人民政府人员编制66人，实有职工62人。其中：行政编制37人，实有36人；事业编制26人，实有24人；行政工勤编制3人，实有2人。另有长期聘用人员11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度，回马镇部门年初收入预算1788.4万元（其中一般财政拨款1558.4万元，上年结转230万元）；调整后预算2392.51万元（其中：一般财政拨款2162.51万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余230万元），收入决算2392.51万元。
（二）支出情况。2023年，大英县回马镇人民政府年初支出预算1788.4万元，调整后预算2392.51万元；实际支出2392.51万元（其中：基本支出1058万元、项目支出1334.51万元）。年中人员经费、日常公用经费调增，主要原因是编制人员增多，日常工作事务增多。
（三）结余分配和结转结余情况。大英县回马镇人民政府2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。回马镇人民政府格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，严格按照预算管理办法进行财务收支，总体收支基本平衡。无低效项目，整体完成情况较好。
2.预算管理。2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计7个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数7个，达到预期数量指标个数7个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0%
3.财务管理。回马镇人民政府，严格按照财务管理制度对资金使用范围进行审核并进行绩效分析，根据单位实际情况安排财务专业人员到财务岗位工作，财务管理情况良好。
4.资产管理。回马镇人民政府落实专门力量，全面清理资产，建立明细资产台账，提高资产利用率、大力推进国有资产盘活。资产管理情况良好。
5.采购管理。回马镇人民政府支持中小企业发展，政府采购货物支出8万元，主要用于采购涉密国产办公设备、采购办公用品。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的90.25%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数23个，涉及预算总金额1070.87万元，1—12月预算执行总体进度为98.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额1493.3万元，1—12月预算执行总体进度为91.48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。回马镇人民政府按时进行了预算编制、绩效目标填报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.项目执行。2023年共计设置项目总数47个，涉及预算总金额2564.17万元，1—12月预算执行总体进度为94.54%。
3.目标实现。大英县回马镇人民政府根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，均于当年按计划完成，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0%
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。2023年大英县回马镇人民政府结合实际情况对评价结果予以不同程度的应用。一是将评价结果作为单位绩效的重要依据；二是将评价结果予以公布接受上级部门监督；三是通过总结绩效评价工作经验，促进财政资金合理分配、有效使用。
2.自评公开。2023年，大英县回马镇人民政府政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制定了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
3.问题整改。按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
4.应用结果反馈。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年回马镇在编制年初预算时按要求将专用项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，回马镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况，部门整体支出绩效评价总分89.55分。无低效项目，整体完成情况较好。
（二）存在问题。
1.因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
2.年初预算项目执行进度有待加快。
3.预算项目年终资金结余率还需进一步提高。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性
2.进一步加快年初预算项目执行进度，提升财政资金支出绩效。
3.进一步提高预算项目年终结余率，提升预算项目年终资金结余完成情况。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
