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公开时间：2024年09月02日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村(社区)经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。

3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。

4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设 施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村(社区)发展服务。

6.指导村(社区)自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村(居)民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

大英县回马镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个（大英县回马镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心和产业发展服务中心）。

纳入回马镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.回马镇人民政府；

2.回马镇便民服务中心；

3.回马镇农民工服务中心；

4.回马镇农业综合服务中心；

5.回马镇宣传文化服务中心；

6.回马镇产业发展服务中心。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,392.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加447.71万元，增长23%。主要变动原因是财政人员经费拨款收入增加及一体化系统包含中央、省级项目分发到镇的部分。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,392.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,271.74万元，占94.95%；政府性基金预算财政拨款收入120.77万元，占5.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,392.51万元，其中：基本支出1,058.00万元，占44.22%；项目支出1,334.51万元，占55.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,392.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.71万元，增长23%。主要变动原因是财政人员经费拨款收入增加及一体化系统包含中央、省级项目分发到镇的部分。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,271.74万元，占本年支出合计的94.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.94万元，增长17%。主要变动原因是新增小城镇基础设施建设项目资金和对村集体经济组织的补助等大额项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,271.74万元，主要用于以下方面:

  一般公共服务支出681.93元，占30.02%；

  国防支出2元，占0.09%；

  文化旅游体育与传媒支出21.44元，占0.94%

  社会保障和就业支出223.70元,占9.85%；

  卫生健康支出32.47元，占1.43%；

  节能环保支出72.95元，占3.21%；

  城乡社区支出182.00元，占8.01%；

  农林水支出903.67元，占39.78%；

  住房保障支出78.60元，占3.46%；

  粮油物资储备支出9.97元，占0.44%

  灾害防治及应急管理支出63.00元，占2.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为2,271.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为469.82万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为70.40万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为53.17万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5.70万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为21.44万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为29.13万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.10万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为60.70万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.74万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为13.79万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为59.16万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为114.00万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为120.77万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为178.80万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.50万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为455.23万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.60万元，完成预算100%。

36.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：支出决算为9.97万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为63.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.00万元，其中：

人员经费940.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、。

公用经费117.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算100%，较上年度增加0.26万元，增长5%，与预算数持平的主要原因是严格执行三公经费要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占47.80%；公务接待费支出决算2.73万元，占52.20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于信访维稳应急通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长10.53%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待17批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元，具体内容包括：关工委调研接待、后评估考核公务接待、成效显著县考核公务接待、老区建设促进会调研接待、上级和兄弟单位考察学习交流接待等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出120.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，回马镇人民政府机关运行经费支出1058.00万元，比2022年度增加56.94万元，增长5.69%。主要原因是财政人员变动导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，回马镇人民政府政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购涉密国产办公设备、采购办公用品。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的90.25%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，回马镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财力保障项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成回马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，回马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.55分。绩效自评综述：根据2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，回马镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况，部门整体支出绩效评价总分89.55分。无低效项目，整体完成情况较好。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于人大代表日常办公费用。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指其他一般行政管理事务支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于依法治县、访信维稳调节、村建制调整优化工作支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于关心下一代工作支出。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出:指其他用于宣传方面支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指用于武装基层工作支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于行政单位退休人员离退休生活补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指用于事业单位退休人员离退休生活补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位职工养老保险缴费。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指事业运行基本支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于公务员医疗保险缴费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗支出。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于千村示范工程等农村环境保护支出。

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于节能环保基础建设支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城管执法方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区基础设施建设维修支出。