阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 30.48万元，1—12月预算执行总体进度为98.42%。“双助”活动30万，1-12月预算执行100%，2023年全县国产电脑补助资金项目0.48万元，因采购公司未及时报账结算，未执行。
1.项目决策。按照2023年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，按照“费随事定”的原则，认真编报了我单位整体支出绩效目标及“政协委员活动经费”“政协会议费”“委员视察调研”“委员参政议政”“有事来协商”等项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
2.项目执行。项目总体执行情况良好。35个项目中有34个项目达到100%执行进度。2023年全县国产电脑补助资金项目0.48万元，因采购公司未及时报账结算，未执行。
3.目标实现。
人员类：县政协2023年度财政拨款基本支出人员经费641.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，实现了绩效目标任务。
运转类：2023年全年公用经费81.69万元，主要包括：行政人员交通补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费，完现了目标任务。
特定目标项目类：2023年项目支出176.2万元，主要包括：政协会议支出、委员参政议政等活动经费、委员调研视察经费、培训经费、文史资料编辑及前期工作经费、诗书影画院、政协有事来协商工作经费等其他项目经费支出，保障了单位目标任务完成。
2023年度县政协不涉及省级部门国有资本经营预算、社会保险基金预算项目。
（三）重点领域绩效分析。2023年度县政协不涉及省级部门国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。2023年度，县政协按要求在大英门户网站公开了《2023年度部门预算》，做到了公开透明。依法接受财政监督及审计监督，并针对发现的问题积极整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2023年度县级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分83.9分（满分90分）。
（二）存在问题。一是对部门财政支出绩效管理工作认识还不够深入，绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步提升细化和量化。二是预算编制及执行方面，存在偶有混用科目的情况。
（三）改进建议。一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作。二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。三是强化结果运用，完善结果反馈机制，落实绩效结果运用，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
