2023年度
中国人民政治协商会议
四川省大英县委员会
部门决算
目 录
公开时间：2024年8月27日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分 名词解释16
第四部分 附件19
第五部分 附表27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协大英县委员会主要职责：一是负责政协大英县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作；上述会议、活动决议、决定的具体组织实施工作。二是组织学习统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调与中共大英县委、县人大、县政府的工作联系；起草县政协的重要文件。三是负责协调、保障各专门委员会实施调研，开展相关活动的组织和服务工作；负责住大英县市政协委员视察调研活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。四是负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。五是负责与省政协、市政协和有关县（区）政协的联络工作。六是指导、考核镇（街道、园区）政协联络组工作。七是承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
大英县政协属一级预算单位，行政预算单位1个，设有1个办公室、8个专委会（提案委、经济委、社法民宗委、农业农村委、教科卫体委、文化文史和学习委、城建人资环委、委联委），办公室设下属1个事业单位政协办公室信息宣传中心。大英县政协无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计899.85万元。与2022年相比，收、支总计各增加105.79万元，增长13.32%。主要变动原因一是预算人员数增加，2023年正常调资,人员基本支出增加。二是2023年大英县政协组织市县政协委员、机关干部外出培训，培训费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计899.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计899.85万元，其中：基本支出723.65万元，占80.42%；项目支出176.20万元，占19.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计899.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加107.23万元，增长13.53%。主要变动原因一是预算人员数增加，2023年正常调资,人员基本支出增加。二是2023年大英县政协组织市县政协委员、机关干部外出培训，培训费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出899.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.23万元，增长13.53%。主要变动原因一是预算人员数增加，2023年正常调资,人员基本支出增加。二是2023年大英县政协组织市县政协委员、机关干部外出培训，培训费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出899.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.37万元，占78.17%；社会保障和就业支出116.53万元，占12.95%；卫生健康支出22.39万元，占2.49%；住房保障支出57.56万元，占6.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为899.85万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为500.50万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为33.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为16.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.50万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为97.20万元，完成预算100%。
