（三）人员概况。截至2023年末，天保镇纳入财政预算行政编制 29个，其中公务员26个，工勤人员3个，现实有23人，其中公务员21人，工勤人员2人；天保镇纳入财政预算事业编制15个，实有14人。其中便民服务中心，实有7人。农业综合服务中心实有4人。宣传文化服务中心，实有1人。农民工服务中心实有2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年大英县天保镇人民政府收入共计1403.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入1403.59万元。
（二）支出情况。2023年大英县天保镇人民政府支出合计1403.59万元，其中：基本支出630.93万元，项目支出772.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。天保镇人民政府2023年无结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标，预算编制目标制定编制要素完整，绩效指标细化量化，部门绩效目标纳入部门党组集体决策范围，对职能目标完成效果情况绩效分析；预算编制目标完成，以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标；预算执行支出控制，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度小于10%。
2.预算管理。本年度我镇财政预算编制质量总体较高，预算编制涵盖了所有法定支出类别，包括一般公共服务、国防、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障以及灾害防治及应急管理等多个方面，确保了预算的全面性和完整性；单位收入统筹收入来源包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款两部分，一般公共预算财政拨款占主导地位，确保了政府基本职能的履行和公共服务的提供；支出执行进度，各项支出项目按照预算计划及时执行，确保资金按时到位，支持各项工作的顺利开展，执行过程中严格遵守财经纪律和预算管理规定，确保资金使用的合规性和有效性；预算年终结余，预算编制和执行过程中的精细化管理，使得预算资金能够得到有效利用，实现了预算目标；严控一般性支出，预算支出中，一般性支出占比较低，预算资金更多地投向了与民生、发展密切相关的领域，体现了以效益为导向的财政支出理念。
3.财务管理。财务管理制度全面覆盖预算编制、执行、监督、审计及评价等各个环节；财务岗位的设置科学、合理，人员配备充足，具有良好的团队协作与沟通机制。资金使用规范，严格预算控制，确保资金按照计划使用，避免超支和浪费现象的发生。
4.资产管理。与上年相比人均资产增加部门资产规模扩大主要是采购了安可电脑，有利于提升生产力和服务质量；资产利用率高，能够充分利用现有资源，提高生产效率和经济效益。2023年无资产盘活情况。
5.采购管理。执行了国家和地方关于支持中小企业发展的政府采购政策，采购执行率达100%，采购计划按时完成。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额447.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目均遵循严格的决策程序，包括项目立项申请、可行性研究、专家评审、预算审核及上级部门审批等环节，项目决策程序合规，有效保障了项目的科学性和合理性，目标设定上已明确具体指标和预期成果，以便后续跟踪评估，项目入库遵循既定的管理流程和标准，包括项目筛选、排序、优先级确定等。
2.项目执行。常年项目预算执行总体进度为100%，表明资金执行与项目计划高度一致，资金使用效率高。执行结果，从进度控制看，常年项目按计划进度推进，部分项目进度滞后，原因是报账人员未及时报账，已加大对报账人员督促，从质量控制看，项目执行过程中的质量控制措施到位，项目成果是达到预设标准。
3.目标实现。目标完成，常年项目因预算执行完毕，各项目标基本达成。
（三）重点领域绩效分析。2023年度无重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。内部应用：我单位根据预算项目绩效管理工作的相关要求，建立预算目标绩效管理制度，合理控制资金支出，严格监控预算目标执行进度，及时总结工作，确保预算项目的有效实现；自评公开：在信息公开方面，我单位按照省市县的要求，按时在大英县政府门户网站上公开了绩效目标表及绩效管理相关工作情况，确保了公开的时效和质量；问题整改：对在项目进展过程中出现的问题，我单位及时反馈，及时处理，及时整改，并积累相关工作经验，力求优化下一年度预算项目绩效管理工作；应用反馈：预算项目绩效管理工作的有效开展，加强了我镇财政支出管理，更加合理地配置了公共资源、优化了我镇财政支出结构、提高了我镇资金使用效益，保证了我镇各项工作持续、深入开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县天保镇人民政府整体绩效自评分为93分，表明我镇预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。
（二）存在问题。绩效评价能力有待提升，人事时常变动，新的人员由于经验、技术等各方面原因不能很快地完全胜任工作。
（三）改进建议。加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
