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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）镇直机关机构主要职能

(1)党政办公室：负责党委、政府日常事务。

(2)党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。

(3)社会事务办公室：负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作。

(4)综合行政执法办公室：负责统筹协调辖区内综合行政执法工作。

(5)社会治理和应急管理办公室：负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。

(6)经济发展和乡村振兴办公室：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作，牵头负责乡村振兴战略的实施。

(7)财政工作办公室：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）直属事业机构及人员安排

(1)便民服务中心：承担乡镇便民服务工作，承担退役军人服务工作 。

(2)农业综合服务中心：承担农技推广和农产品质量安全技术服务等涉农服务工作。

(3)宣传文化服务中心：承担宣传思想教育、基本公共文化服务等工作。

(4)农民工服务中心：承担农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

二、机构设置

大英县天保镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、宣传文化服务中心、便民服务中心、农民工服务中心。

纳入大英县天保镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：  

1.大英县天保镇人民政府。  

2.大英县天保镇农业综合服务中心。  

3.大英县天保镇宣传文化服务中心。  

4.大英县天保镇便民服务中心。

5.大英县天保镇农民工服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1403.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.56万元，增长2.82%。主要变动原因是人员调整，工资福利支出、公用经费相较去年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1403.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1403.59万元，其中：基本支出630.93万元，占44.95%；项目支出772.66万元，占55.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1403.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.56万元，增长2.82%。主要变动原因是人员调整，工资福利支出、公用经费相较去年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1403.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.56万元，增长2.82%。主要变动原因是人员调整，工资福利支出、公用经费相较去年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1403.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.64万元，占23.77%；国防支出2万元，占0.14%；公共安全支出8万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出12.19万元，占0.87%；社会保障和就业支出152.37万元，占10.86%；卫生健康支出19.13万元，占1.36%；节能环保支出15万元，占1.07%；城乡社区支出10.2万元，占0.73%；农林水支出805.48万元，占57.39%；住房保障支出45.58万元，占3.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1403.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为287.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）:支出决算为27.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为33.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为39.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为86.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为181.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为477.71万元，完成预100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支630.93万元，其中：

人员经费557.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长12%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占28.57%；公务接待费支出决算2万元，占71.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于新录用人员政审等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长17.65%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待33批次，217人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：用于大英县天保镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大英县天保镇人民政府机关运行经费支出73.68万元，比2022年度增加5.5万元，增长8.07%。主要原因是人员调整，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大英县天保镇人民政府政府采购支出总额413.08万元，其中：政府采购货物支出285.54万元、政府采购工程支出127.54万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县天保镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县天保镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县天保镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：我镇预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指其他一般行政管理事务支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指用于依法治县、信访维稳调节、村建制调整优化工作支出。

14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。

15.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)： 指用于武装基层工作支出。

16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指用于其他公共安全支出。

17.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指用于离任村干部离退休补助支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于单位职工养老保险缴费。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:

21.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于公务员医疗保险缴费。

22.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于事业人员医疗保险缴费。

23.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：指用于农村环境保护。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于政府城乡环境整治。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于基层组织活动和公共服务运行经费。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指用于其他农林水方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。大英县天保镇人民政府独立核算机构数1个，为大英县天保镇人民政府。不独立核算下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：天保镇便民服务中心、天保镇农民工服务中心、天保镇农业综合服务中心、天保镇宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

(1)党政办公室：负责党委、政府日常事务。

(2)党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。

(3)社会事务办公室：负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作。

(4)综合行政执法办公室：负责统筹协调辖区内综合行政执法工作。

(5)社会治理和应急管理办公室：负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。

(6)经济发展和乡村振兴办公室：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作，牵头负责乡村振兴战略的实施。

(7)财政工作办公室：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。