三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度，通过本项目的实施，开展档案整理归档及数字化处理1次，印制宣传手册2万余份，外出调研检查十余次。
4.项目结果
该项目宣传手册内容贴合度为100%，数字化处理准确率为100%，档案归档及数字化处理完成率为100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度党代会工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据中共大英县委办公室关于印发《大英县深化党代表大会常任制试点工作的意见》的通知（大委办发〔2013〕9号），我办负责全会的承办。
（二）实施目的及支持方向
保障全会顺利召开，提升服务保障质量。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算21万元，主要支出方向为全会会议费。截至2023年12月31日，实际支出20.8万元，因年底报账资料未及时提交，结余资金0.2万元，预算执行率为99.05%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益为党代会正常运转率100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
该项目是为2023年度参加全会会420余人提供食宿，印制相关资料2万余份。
4.项目结果
该项目会议保障率为100%，资料印刷准确率为100%，资料印刷及时率为100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度信息管理经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据中共大英县委办公室关于印发《中共大英县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（大委办〔2019〕45号）开展相关工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目是通过信息工作业务培训、外出考察调研等多种形式提高信息质量，从而确保全县党委信息名列前茅。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算20万元，主要支出方向为信息管理培训费、资料费、差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出15.43万元，因年底报账资料提供不及时，结余4.57万元，预算执行率为77.15%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益是部门日常工作正常运转率为100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性为好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目主要是根据国家政策要求、县委重点专项工作和单位核心职能职责的需要，由部门提出预算安排方案，编入年度预算草案报县人民代表大会审议。
2.项目管理
该项目经费支出执行按单位的财务制度管理，对项目支出上进行控制。会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核并根据有效合规的凭据办理报销手续，确保项目资金安全。
3.项目实施
2023年度印制信息相关资料5000余份，相关人员差旅费发放500人次，保障了部门正常运转。
4.项目结果
资料合格率为100%，部门正常运转率为100%，职工满意度为95%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果绩效指标，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度政策研究经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据中共大英县委办公室关于印发《中共大英县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（大委办〔2019〕45号）文件精神，县委办政研股主要负责围绕县委中心工作开展调查研究。
（二）实施目的及支持方向
通过精细的政策研究，向县委提供决策依据和参谋意见。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算38万元，主要支出方向为政研宣传费和差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出34.33万元，因年末报账资料未及时提供，结余3.67万元，预算执行率为90.34%。
（四）项目绩效目标设置
该项目可持续发展为财政监督管理制度健全性为优，社会效益部门日常正常运转率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了财务管理制度执行严格、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目实施
2023年，不定期组织开展政策调研20次，订阅政研刊物，政研宣传等。
4.项目结果
调研活动开展及时率为100%，调研活动内容契合度为100%，宣传活动开展及时率为100%，宣传活动主题内容契合度100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度视频会议室维护）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据省委办公室、省政府办公厅、市委保密机要局的要求，做好高清视频会议室维护。
（二）实施目的及支持方向
确保视频会议顺利召开，推进党政高清视频会议室建设，确保“四个延伸”顺利实现，不断提升服务保障能力。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算10万元，主要支出方向为维修维护。截至2023年12月31日，实际支出10万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目可持续发展为视频设备管护机制优，社会效益中视频设备投入使用率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了财务管理制度执行严格、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度，通过对2个视频会议室网络日常检测检修，1套高清涉密视频设备维修维护，保障视频会议室日常正常运行,完善视频会议室相关制度，不断提升视频会议室使用效率。
4.项目结果
2023年度2个视频会议室网络设备维护验收合格率为100%，及时率为100%，投入使用率为100%，使用对象满意度为85%以上。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
