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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 67

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。

2.负责县委的日常文书工作，负责中、省、市、县各类文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。

3.围绕党中央和省委、市委、县委的工作部署，做好调查研究，信息收集，情况分析，为县委的决策提供参考。

4.负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。

5.指导全县各级各部门党委办公室系统工作。

6.负责全县重大政策性问题的调查研究，分析整理和信息反馈工作。

7.贯彻落实党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署。负责全县保密相关工作。

8.贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策，负责统筹全县档案工作。

9.承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。

10.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党大英县委员会办公室机关

2.大英县电子政务网络管理中心

3.大英县公务服务中心

4.大英县保密技术检查中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计990.32万元。与2022年相比，收、支总计各增加57.86万元，增长6.21%。主要变动原因是在编在职人数增加。

   收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计990.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计990.32万元，其中：基本支出682.53万元，占68.92%；项目支出307.79万元，占31.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计990.32万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加57.86万元，增长6.21%。主要变动原因是在编在职人数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出990.32万元，占本年度支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.86万元，增长6.21%。主要变动原因是在编在职人数增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出990.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出830.68万元，占83.88%；社会保障和就业支出83.4万元，占8.42%；卫生健康支出22.53万元，占2.28%；住房保障支出52.51万元，占5.3%；其他支出1.2万元，占0.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为990.32万元，完成预算98.41%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为408.36万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为306.59万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为115.72万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为12.6万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.7万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 支出决算为16.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.51万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

11.其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出682.53万元，其中：

人员经费603.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费78.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.3万元，完成预算99.5%，较上年增加13.47万元，增长39.82%。决算数小于预算数的主要原因是年底未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.84万元，占14.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占35.94%；公务接待费支出决算23.46万元，占49.6%。具体情况如下：

 “三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出6.84万元，完成预算100%。全年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加6.84万元，增长100%。主要原因是胡铭超同志参加遂宁市委组织的赴土耳其、法国、德国交流访问活动，为我县经济发展提供了参考。

开支内容包括：机票、保险、往返火车票、伙食公杂费、酒店费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长13.33%。主要原因是业务增加，公务用车运行维护增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出17万元。主要用于外事工作、保密工作、政策研究工作、深化改革工作、国安工作、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出23.46万元，完成预算98.99%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.87万元，增长25.86%。主要原因是业务增多，接待增多，其中：

国内公务接待支出23.46万元，主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待183批次，5000余人次（不包括陪同人员），共计支出23.46万元，具体内容包括：2023年3月8日接待开江县党政代表团 7680元，2023年5月6日接待省公务服务中心赴遂宁市开展主题教育现场教学公务服务工作调研 9060元，2023年10月8日接待省委第七巡回督导组组长赴大英调研主题教育 3080元，2023年12月12日接待省委常委、省纪委书记、省监委主任莅遂督导学习宣传贯彻省委十二届四次全会精神 5480元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委办公室机关运行经费支出78.82万元，比2022年增加7.98万元，增长11.26%。主要原因是在编在职人数增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政策研究等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.64分，绩效自评综述：县委办公室2023年度部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、项目进度缓慢、预算执行率较低等情况。部门预算项目自评得分：保密工作专项预算项目绩效自评得分为99分，党代会专项预算项目绩效自评得分为98分，档案工作专项预算项目绩效自评得分为99分，深化改革专项预算项目绩效自评得分为98分，视频会议室维护专项预算项目绩效自评得分为99分，外事工作专项预算项目绩效自评得分为99分，县公务服务中心专项预算项目绩效自评得分为99分，信息管理专项预算项目绩效自评得分为98分，巡视巡察专项预算项目绩效自评得分为99分，政策研究专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基础支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。

14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映单位离退休人员支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映单位工伤保险、失业保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 反映行政人员医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业人员医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于单位的保险支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映单位按规定给职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

县委办公室由中共大英县委办公室机关和3个下属事业单位组成，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位2个。主要包括：中国共产党大英县委员会办公室机关、大英县电子政务网络管理中心、大英县公务服务中心、大英县保密技术检查中心。

（二）机构职能

1.围绕县委的中心工作和决策部署，开展各项工作，包括全县重大政策性问题的调查研究，搞好综合协调和服务，当好县委的参谋助手。

2.负责县委日常文书工作，包括县委、县委办各类公文的拟办处理、送审传阅、转办催办、发放回收、立卷归档工作。

3.负责县委组织召开的各种会议、活动的统筹工作，协调服务县级领导工作，传达办理相关领导批示指示。

4.指导全县各级各部门党委办公室系统工作，包括深化改革、保密、档案、外事等各项工作。

5.完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2023年年末，县委办公室核定编制50人，其中：行政编制（含参公）32人，事业编制12人，工勤6人；实有在职数42人，其中：行政编制（含参公）29人，事业编制11人，工勤2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年度预算收入1006.3万元，决算收入990.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出情况

2023年度预算支出合计1006.3万元，决算支出990.32万元，其中：基本支出682.53万元，占68.92%；项目支出307.79万元，占31.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况

县委办公室2023年度无结余分配，结余已收回县财政。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2023年度县委办公室围绕中心工作，做好综合协调和服务，通过举办全县文秘人员培训会1次，规范公文写作及公文运转；通过业务交流7次，提升办文办会能力；通过实地调研7次，高质量做好信息调查收集工作，为县委决策提供参考，全年工作完成率100%，各项规章制度健全率95%以上。

2.预算管理

县委办公室严格按照《中华人民共和国预算法》强化预算管理，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度，压缩行政运行经费，控制一般公共性支出。县委办公室对每一笔支出都严格审核。对人员工资类，按月序时支付，对公用经费及项目经费，按照权责发生制的要求进行支付，预算执行进度情况良好，因年末在编在职人员调出，预算结余资金收回县财政。

3.财务管理

县委办公室通过不断交流学习，优化财务管理，严格落实财务岗位分离制度，现配有财务负责人1名，会计和出纳各1名，规范资金使用范围，保障资金使用合规合法。

4.资产管理