绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 完成 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按月度支付辅助人员劳务费。项目完成较好 | |||||||||
存在问题 | 资金存在不足的情况，无法保障辅助人员工资及保险等购买。 | |||||||||
改进措施 | 加大财政资金支持力度。 | |||||||||
项目负责人：邹光亮 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000007720778-2022年中省转移支付资金第二批 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成一个基层司法所的装饰装修工作，并按要求支付相关费用。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成一个基层司法所的装饰装修，并在时间节点支付相应的费用 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 42.88 | 42.88 | 41.35 | 96.42% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 42.88 | 42.88 | 41.35 | 96.42% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 一个司法所装修 | = | 1 | 个 | 完成 | 90 | 90 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2023年完成一个基层所装修，且按要求支付相关费用，项目完成较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
