目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大英县司法局内设机构包括办公室、法治督察调研股、合法性审查股（行政复议与应诉股）、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股（人民参与和促进法治股）、装备财务保障股、政治处。县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。派出机构11个司法所到各街道、乡镇。大英县司法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县司法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县社区矫正中心
2.大英县法律援助中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1336.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加260.66万元，增长24.2%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1336.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1336.61万元，其中：基本支出964.59万元，占72.2%；项目支出372.02万元，占27.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1336.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.39万元，增长25.7%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.39万元，增长25.7%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出1139.07万元，占85.2%；其他支出3.36万元，占0.3%；社会保障和就业支出101.58万元，占7.6%；卫生健康支出27.19万元，占2%；住房保障支出65.4万元，占4.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1336.61万元，完成预算100%。其中：
1.其他支出（类）2299999其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
2.公共安全（类）2040601司法（款）行政运行（项）：支出决算为722.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
3.公共安全（类）2040650司法（款）事业运行（项）：支出决算为47.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用。
4.公共安全（类）2040602司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
5.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。
6.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
7.公共安全（类）2040607司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为66.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
8.公共安全（类）2040706监狱（款）狱政设施建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
9.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：支出决算为34.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于：一是社区矫正辅助工作人员的劳务费；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
10.公共安全（类）2040612司法（款）法制建设（项）：支出决算为43.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
11.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：支出决算98.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
12.社会保障和就业支出（类）2080501行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
13.社会保障和就业支出（类）2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
14.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为85.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
15.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
16.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
17.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
18.卫生健康（类）2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
19.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出964.59万元，其中：
人员经费845.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费119.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.36万元，完成预算99.4%，较上年度减少0.18万元，下降1.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.3万元，占85.7%；公务接待费支出决算2.06万元，占14.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是2023年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长0.1%。主要原因为2023年度油价相比往年度略有上涨，造成公车运行的费用上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出12.3万元。主要用于依法治县、法治建设、社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.06万元，完成预算68.4%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降8.8%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：
国内公务接待支出2.06万元，主要用于基层司法所业务、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正工作等业务学习、交流、检查工作产生的住宿费、用餐费等费用。国内公务接待25批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元，具体内容包括：人民调解、依法治县、法治政府、法律援助、社区矫正、行政复议、合法性审查等工作交流学习接待费用2.06万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县司法局机关运行经费支出119.51万元，比2022年度增加10.91万元，增长10%。主要原因是单位当年日常工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县司法局政府采购支出总额67.8万元，其中：政府采购货物支出67.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位当年办公设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额60.2万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的11.3%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，大英县司法局在2023年度预算编制阶段，组织对法治建设项目、人民调解项目、法律援助项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.54分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：指基层法律工作、安置帮教工作、人民调解工作中的支出。
4.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：指开展全县法律援助工作的支出。
5.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：指开展全县普法宣传工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作中所需的劳务费、印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县司法局
关于部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
我局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括大英县法律援助中心和大英县社区矫正中心。
（二）机构职能
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，大英县司法局及下属单位编制情况及年末实有48人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年财政拨款收入1366.10万元。
（二）支出情况。2023年支出总额为1366.10万元，主要包括人员经费、公用经费、项目经费、中省转移支付资金。
（三）结余分配和结转结余情况。我局2023年无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。一是深入推进依法治县，在全面深化法治大英建设中实现新提升。印发《中共大英县委全面依法治县委员会2023年工作要点》、召开六届县委全面依法治县委员会第三次（扩大）会议暨党政主要负责人专题述法会议、制发《关于全覆盖推广“法治账图”模式的通知》，已完成编制单位22个。开展依法治县专题培训会，发放学习资料500余份。推荐的“大英县：建立政务大百科提升工作质效”荣获四川省第一批法治政府建设示范项目、选送的蓬盐大院小区成功进入省级示范创建名单。开展全面依法治县、法治政府建设专项督查，制发督察通报2期。推动出台《关于表扬2022年度大英县全面依法治县工作先进集体和先进个人的通报》文件，表扬先进集体25个、先进个人30人。二是加强法治政府建设，在切实提高依法行政水平上呈现新举措。充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，收到行政复议申请50件，受理48件，不予受理1件、立案审查1件，已审结68件（含上年结转19件）。撤销、确认违法、责令履行44件，终止8件，行政复议纠错率64.7%；制定《大英县提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》，组建县行政执法监督人才库，充实执法监督工作力量，全面提升行政执法质量和效能，开展专项和现场行政执法监督5次，集中案卷评查4次，备案重大行政处罚案件19件；成立道路交通安全和运输执法领域专项整治工作领导小组，制发工作实施方案，召开工作会议3次，联合纪委、宣传、公安等多个部门开展专项督查18次，发现并整改问题36个。三是围绕中心服务大局，在护航大英经济社会发展上展现新担当。联合县政府法律顾问成立合法性审查队伍，审查文件397件次，提出审查意见490余条，切实为县委县政府科学决策提供有力法治保障；成立“公益法律服务团”，深入企业开展“法治体检”50余次，解答企业法律咨询125条，提出法律意见建议33条，化解涉企纠纷140余件；选培任用“法律明白人”806人，落实“一村（社区）一法律顾问”46人，规范签订新一轮法律顾问合同197份，努力为广大群众提供优质高效便捷的法律服务。四是强化法律服务供给，在提升群众满意度获得感上显现新形象。深入推进“八五”普法，开展“普法基层行，情暖农民工”等宣传活动100余场。深化“大道尚法 英才笃行”法治品牌建设，发布信息600余条，被《四川日报》采用1篇，《四川法治报》采用11篇，《四川法治》采用1篇；加强律师行业管理力度，召开促进法律服务行业高质量发展专题会议，选派党建指导员2人。依法审批，新增律师事务所2个，变更住所地1个，注销基层法律服务工作者执业证1个，办理公职律师申请4个；象山镇凤阳村、卓筒井镇为干屏村成功入选第二批省级“民主法治示范村（社区）”，隆盛镇青坪村进入第四批省级“法治宣传教育基地”拟命名公示名单。组建全省首家农民工法律援助服务站，农民工纠纷化解机制再上新台阶。持续深化便民利民惠民举措，办理各类法律援助案件837件，避免和挽回经济损失332余万元；办理各类公证2697件，为困难群众减免公证费30余万元。五是做好社会风险防范，在切实推进社会和谐稳定上体现新作为。大力推进“大起底大排查大化解”专项活动，开展基层矛盾纠纷排查801次，排查调解矛盾纠纷1580件次，调解成功1578件次，调解成功率99.87%。加强基层司法所规范化建设，隆盛所成功创建省级“枫桥式司法所”；坚持严监管、重教育、常排查，全力做好社区矫正对象的管理工作，召开研判会12次，研讨重难点问题32个、典型案例2个。组建社区矫正心理辅导队，开展一对一的心理辅导100余次。组织参加“遂宁市社区矫正执法大比武”活动，获得第一名的好成绩。六是安置帮教“更务实”。落实重点帮教人员“必接必送”制度，全年衔接刑满释放人员364名。协调民政部门解决临时性救助3人次，发放救助资金2400元，依托安置帮教基地开展就业指导和技能培训6人次。
2.预算管理。我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我局不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达100%，预算年终无结余
