（四）绩效结果应用情况。
1.单位内部应用。在实际工作中，县总工会将职能部门绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各部室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开。县总工会按要求将绩效目标设置情况和2023年部门预算绩效目标表随同《大英县总工会2023年预算编制说明》公开。
3.问题整改。针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈。预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了县总工会的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，2023年县总工会部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为85.1分，折算成百分制后得分为94.56分。
（二）存在问题。一是绩效管理有待加强；二是绩效监控效果还有待进一步提高，缺乏系统的学习培训。
（三）改进建议。一是把绩效管理制度作为内控制度的重要内容，并列入年终考核；二是加强监控力度，合理安排项目预算执行进度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
大英县总工会
关于全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目支出绩效评价报告
一、项目概况
根据《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》（遂宁市人民政府令第28号）、《市政府与市总工会第十二次联席会议纪要》（遂府阅〔2011〕1号）、《市政府与市级群团组织联席会议纪要》（遂府阅〔2013〕124号）、《遂宁市总工会关于进一步加强劳动模范管理服务工作的意见》（遂工〔2018〕19号）文件精神，遂宁市人民政府印发的《市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要》（遂府阅〔2010〕1号）文件精神，县总工会对市级劳动模范、先进工作者进行了全面调查，全国离退休劳模津贴3人，市劳模春节慰问68人，市劳模体检68人。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评加大对劳模，尤其是离退休劳模的关心和关爱；解决困难劳模实际困难；营造学习劳模、崇尚劳模精神良好社会氛围。
（二）预设问题及评价重点。为完成绩效自评工作，县总工会组织成立了项目自评领导小组，结合评价内容，按照专项预算项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（三）评价选点。主要对项目实施情况、资金使用情况和项目绩效目标完成情况等方面进行自评。
（四）评价方法。本次自评价根据项目情况和评价重点，采用了案卷研究法和单位自评法相结合进行自评。
（五）评价组织。为了做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县总工会成立了以工会主席、办公室主任、各股（室）一二级岗位人员和财务人员为成员的大英县总工会预算绩效自评工作领导小组。
三、绩效分析
通用指标绩效分析。
1.项目决策。县总工会全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目按照《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》（遂宁市人民政府令第28号）、《市政府与市总工会第十二次联席会议纪要》（遂府阅〔2011〕1号）、《市政府与市级群团组织联席会议纪要》（遂府阅〔2013〕124号）、《遂宁市总工会关于进一步加强劳动模范管理服务工作的意见》（遂工〔2018〕19号）文件精神，遂宁市人民政府印发的《市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要》（遂府阅〔2010〕1号）文件精神，及大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理。县总工会全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目按照《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》（遂宁市人民政府令第28号）、《市政府与市总工会第十二次联席会议纪要》（遂府阅〔2011〕1号）、《市政府与市级群团组织联席会议纪要》（遂府阅〔2013〕124号）、《遂宁市总工会关于进一步加强劳动模范管理服务工作的意见》（遂工〔2018〕19号）文件精神，遂宁市人民政府印发的《市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要》（遂府阅〔2010〕1号）文件精神执行，劳模体检为一年一次，合理、合规开展劳模工作。使用资金通过单位财务制度、内控制度进行了规范，严格执行工会财务制度，并接受本级、上级经审委审查。
3.项目实施。全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目支出预算10.85万元。其中：我县68名市劳模、先进工作者可以享受体检（标准为500元/年·人），体检费预算3.4万元；对68名市劳模、先进工作者发放春节慰问金，按照每人1000元的标准，劳模春节慰问金预算6万元；应享受2023年度荣誉津贴的全国离退休职工劳动模范先进工作者3人（标准为180元/月/人），劳模荣誉津贴全年预算0.65万元。（因四舍五入的原因，劳模经费有收舍）。
4.项目结果。目标完成良好。
四、评价结论
县总工会关于全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标，本次评价综合评分为100分，项目绩效评价为优。
五、存在主要问题
一是绩效管理有待加强；二是绩效监控效果还有待进一步提高，缺乏系统的学习培训。
六、改进建议
一是把绩效管理制度作为内控制度的重要内容，并列入年终考核；二是加强监控力度，合理安排项目预算执行进度。
附件3
大英县总工会
关于工会经费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
按照《中华人民共和国工会法》，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费。按照《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于依法拨交工会经费的通知》（大委办〔2003〕93号）文件精神，根据大英县财政局部门预算编制相关标准，县总工会工会经费预算由大英县总工会统一预算，行政和全额拨款事业单位按职工工资总额的2%预算。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评维护职工合法权益，组织职工开展合理化建议、技术革新活动，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动。
（二）预设问题及评价重点。为完成绩效自评工作，县总工会组织成立了项目自评领导小组，结合评价内容，按照专项预算项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（三）评价选点。主要对项目实施情况、资金使用情况和项目绩效目标完成情况等方面进行自评。
（四）评价方法。本次自评价根据项目情况和评价重点，采用了案卷研究法和单位自评法相结合进行自评。
（五）评价组织。为了做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县总工会成立了以工会主席、办公室主任、各股（室）一二级岗位人员和财务人员为成员的大英县总工会预算绩效自评工作领导小组。
三、绩效分析
通用指标绩效分析。
1.项目决策。县总工会工会经费项目按照《中华人民共和国工会法》及大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理。县总工会经费项目按行政和全额拨款事业单位在职职工工资总额的2%预算，并要求各行政机关事业单位工会严格按照遂宁市总工会关于印发《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》（遂工发〔2018〕8号）文件执行，合理、合规使用工会经费，开展工会活动。本单位工会经费使用通过单位财务制度、内控制度进行了规范，严格执行工会财务制度，并接受本级、上级经审委审查。
3.项目实施。2023年总工会工会经费项目预算申请数365万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化经费支出结构，重点支持维护职工权益、为职工服务和开展工会活动等工会中心工作。
4.项目结果。目标完成良好。
四、评价结论
县总工会关于工会经费项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标，本次评价综合评分为100分，项目绩效评价为优。
五、存在主要问题
一是绩效管理有待加强；二是绩效监控效果还有待进一步提高，缺乏系统的学习培训。
六、改进建议
一是把绩效管理制度作为内控制度的重要内容，并列入年终考核；二是加强监控力度，合理安排项目预算执行进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
