2023年度
四川省大英县总工会决算
目录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
（2）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（4）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
（5）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
（6）协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
（7）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
二、机构设置
大英县总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县总工会
2.大英县工会文化宫
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为686.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.21万元，增长4.13%。主要变动原因是人员调入、工资增加；省、市、县财政劳模津贴、慰问、帮扶救助资金等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计686.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.56万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计686.56万元，其中：基本支出199.11万元，占29%；项目支出487.45万元，占71%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为686.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.46万元，增长6.10%。主要变动原因是人员调入、工资增加；省、市、县财政劳模津贴、慰问、帮扶救助资金等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出686.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.46万元，增长6.10%。主要变动原因是人员调入、工资增加；省、市、县财政劳模津贴、慰问、帮扶救助资金等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出686.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出638.42万元，占92.99%；社会保障和就业支出25.96万元，占3.78%；卫生健康支出6.59万元，占0.96%；住房保障支出15.59万元，占2.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为686.56万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为77.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为487.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.11万元，其中：
人员经费177.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费21.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占65.31%；公务接待费支出决算0.85万元，占34.69%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于出差、下乡、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.4万元，增长88.89%。主要原因是疫情放开后，省、市调研、检查指导工作，区县间业务交流学习、考察等工作增加。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，60人次，共计支出0.85万元，具体内容包括：省、市上级工会检查指导工作，支出0.1万元；兄弟区县交流、学习，支出0.23万元；开展调研活动，支出0.52万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县总工会机关运行经费支出21.27万元，比2022年度增加3.45万元，增长19.36%。主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县总工会政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差、下乡、活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、工会经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.56分，绩效自评综述：县总工会部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制；工会经费专项预算项目绩效自评得分为99.8分，绩效自评综述：县总工会工会经费项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标；劳模相关专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县总工会劳模相关项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。大英县总工会内设办公室、保障部；下属事业单位：工会文化宫。
（二）机构职能。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况。截至2023年末，县总工会人员编制12人，实有人数11人。其中：行政编制4人，实有4人；行政工勤编制人员１人，实有1人；县工会文化宫财政全额拨款事业编制７人，实有编制人员6人（2023年11月开除公职1人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县总工会2023年年初预算收入585.40万元（均为一般财政拨款）；调整后预算686.56万元（其中：一般财政拨款686.56万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算686.56万元。
（二）支出情况。县总工会2023年年初预算支出585.40万元，调整后预算686.56万元；实际支出686.56万元（其中：基本支出199.11万元、项目支出487.45万元）。
（三）结余分配和结转结余情况。县总工会2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。领导高度重视，安排专人进行编制，对绩效指标细化量化，绩效目标编制要素完整，履职效能完成良好。
2.预算管理。按照单位实际情况，准确编制预算，严格控制相关支出，开展绩效运行监控，建立台账，将绩效监控结果应用到预算调整情况。准确把握支出执行进度，将执行进度进行量化，对执行进度缓慢的及时予以催促。预算管理情况良好。
3.财务管理。根据单位实际情况，安排财务专业人员到财务岗位工作，严格按照财务管理制度对资金使用范围进行审核并进行绩效分析，财务管理情况良好。
4.资产管理。定时或不定时清理资产，严格遵守节约的原则，尽量盘活资产，高效率使用资产，让资产发挥最大利用价值，人均资产变化率变化不大。资产管理情况良好。
5.采购管理。采购时，尽量支持中小企业发展、预留资金面向中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额603.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额85.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。县总工会按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.项目执行。项目执行总体情况良好。
3.目标实现。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目按数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、满意度和经济成本编制了10个指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的预算项目共计2个，指标个数10个，截至2023年12月31日，达到预期目标值以上的指标个数9个，财政代扣工会经费中的应补尽补准确率指标完成预期指标值99.99%。本年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0.01%，个别项目目标实现情况有待提高。
（三）重点领域绩效分析。无。
