按照专项资金管理规定，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。
（三）项目监管情况。
根据有关要求，成立绩效评价工作小组。专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.目标任务量完成情况。充分保障了党建工作经费用于党的各项活动，进一步提高了我县非公有制党建工作水平，激发了非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进了非公党建稳步发展。
2.目标进度完成情况。全面完成。
（二）项目效益情况。
社会效益指标党组织活动正常开展率达到100%；可持续效益指标党组织活动可持续发展率达到99%；服务对象满意度指标群众满意度均大于等于99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照财政局的要求完成2023年度预算项目绩效计划。
（二）存在的问题。
通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步健全机制。
（三）相关建议。
进一步规范资金使用，健全项目管理机制、资金监管机制，保证项目实施程序规范、资金使用合理。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度航道、渡口、船闸运行维护项目）
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.指导全县水路交通运输设施建设、船舶建造检验中相关标准的贯彻执行，承担船舶检验技术服务、船员技能培训组织工作，承担船舶新产、新技术、新能源及船型标准化的科技应用研究与推广工作。
2.承担全县水路交通运输救助一体化建设，指导全县水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置，协助水路交通运输生产安全事故调查处理。
3.项目立项、资金申报的依据
根据《县交通运输局关于招聘郪江船闸工作人员相关事宜的请示》《公益渡口渡船安全管理经费》《航道船闸养护维修费》会议精神为依据。
4.资金分配的原则及考虑因素
量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项目中进行分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
用于项目建设及招聘船闸工人，确保船闸招聘临时工人的工资准时发放，确保了渡船日常正常运行，保证了两岸居民的安全通行，确保航道日常正常运行，保证通航船舶的安全通行。
2.项目具体实施情况
为了规范项目实施，有效、安全使用和管理工作经费，确保渡船日常正常运行，保证两岸居民的安全通行，确保航道日常正常运行，保证通航船舶的安全通行。做到群众满意度100%，将该项工作经费按专项经费管理办法进行按年序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性
专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及批复情况
(一)项目资金申报及批复情况。
按照大英县财政局关于开展2023年度绩效监控工作的通知(大财发〔2023〕172号)文件，下达我单位专项经费51.08万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位
该笔专项经费经2023年1 月下达我单位后，按序时进度每季度申报使用，资金到位率100%。
2.资金使用
专项经费51.08万元，已全额使用，主要用于以下几个方面: 按照大英县财政局关于开展2023年度绩效监控工作的通知(大财发〔2023〕172号)文件要求，经费用于项目建设及招聘船闸工人。其中公益性渡口渡船安全经费10.08万元，航道船闸养护维修费20万元，招聘船闸工人21万元。本单位项目经费使用通过单位财务制度、内控制度进行了规范，严格执行相关财务制度，并接受本级、上级经审委审查。资金支付依据合规合法，与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我处专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。项目经费主要用于公益性渡口渡船安全，航道船闸养护维修，招聘船闸工人。按照大英县财政局关于开展2023年度绩效监控工作的通知(大财发 〔2023〕172号)文件执行。
三、项目实施及管理情况
此项工作经费的下达对渡船、航道安全工作顺利开展提供了有力的经费保障，我处制定了实施方案，明确了目标任务，项目负责人，分管领导负责牵头，其他相关人员协助实施，同时还制定了专项资金的管理办法，做到了专款专用。该项专款经费主要用于以下工作：公益性渡口渡船安全，航道船闸养护维修费，招聘船闸工人。有效保障了两岸居民的安全通行。
四、目标及绩效完成情况
（一）项目完成情况。
我单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报，2023年度我处全年经费主要用于项目建设，项目经费用于公益性渡口渡船安全经费10.08万元，项目完成指标值达100%。航道船闸养护维修费20万元，项目完成指标值达100%。招聘船闸工人21万元，项目完成指标值达100%。满意度指标：服务对象满意度指标达100%。
（二）项目效益情况。
本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为:项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值，严格按照大英县财政局部门预算编制相关政策标准进行预算以及“费随事定”的原则，2023年我处所有专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好且对所有财政资金依法接受财政监督。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2023年度专项工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县海事工作发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
（二）存在的问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是财务人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）相关建议。
