11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大英县交通运输局本级为独立核算行政单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（四川省大英县地方海事处），其他事业单位1个（大英县公路事业发展中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，大英县交通运输局在编人员89人，其中公务员（参公人员）32人，事业编制57人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
大英县交通运输局2023年收入预算6952.75万元，其中：上年结转3728.54万元，占53.63%；一般公共预算拨款收入3224.20万元，占46.37%。2023年收入决算10280.1万元，其中：一般公共预算拨款收入10280.1万元。
（二）支出情况。
大英县交通运输局2023年支出预算6952.75万元，其中：基本支出1339.74万元，占19.27%；项目支出5613万元，占80.73%。2023年支出决算10280.1万元，其中：基本支出1526.12万元，占14.84%；项目支出8753.98万元，占85.15%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算无结转结余情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1．目标管理
（1）目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
（2）目标实现：
人员类:保障人员工资正常发放、保险正常缴纳；
运转类：确保交通部门正常运转;
2023年两新经费党建:确保两新党组织活动正常开展;
公路养护及维修资金:保证交运机关正常运行、村道畅通;
海事船闸、渡口、船闸运行维修经费:保障全县水路运输安全畅通;
农村路网项目还本付息:保证农村公路建设正常;
农村公路养护资金:保证县村村道畅通
部门绩效目标实际实现程度符合预期目标。
2．动态调整
（1）支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致。
（2）及时处置：部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整。
（3）执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月达到了序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到了40%、67.5%、82.5%。
3．完成效率
（1）支出控制：部门预算项目12月预算执行进度达到100%。
（2）资金结余率（低效无效率）：部门预算项目资金结余率均小于0.1。
（3）违规记录：依据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
1．内部应用—预算挂钩：内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
2．信息公开—自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开。
3．整改反馈
（1）问题整改：对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改。
（2）应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
