6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。根据《大英县机构改革方案》（大委办〔2019〕109号），我县设立了县创新创业服务中心，是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息和科学技术局管理。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策；拟订全县创新创业服务工作规划并组织实施；
2.统筹、协调全县创新创业服务工作；承担全县创新创业服务基地建设、管理工作；
3.承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作；协助推动创新创业资源开放共享；
4.负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境；
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。目前，大英县创新创业服务中心有事业编制7名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数3名，一般干部1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县创新创业服务中心2023年财政拨款收入221.47万元。其中：公共预算财政拨款收入221.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年，县创新创业服务中心财政资金支出221.47万元，其中基本支出106.53万元,用于保障单位正常运转支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费用、印刷费、差旅费等日常公用经费。项目支出114.94万元，主要用于开展特定赛事活动、运营公司服务费用等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.目标制定方面：部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入中心党组会集体决策范围。
2.目标实现方面，部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了16个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计9个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数25个，达到预期数量指标个数24个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0.4%，个别项目目标实现情况有待提高。
3.执行进度方面，2023年中心部门预算执行进度6、9、11月分别为70.1%、85.5%、94.1%，已全面完成部门预算执行情况。
4.预算完成方面，2023年底我中心预算进度为99.1%，由于其他商品服务支出中心预留了2024年报刊款缴纳费用，导致部门预算项目资金支付未达到100%，有待进一步提高。
（二）结果应用情况。
1.单位内部应用。一是严格执行财务管理制度。严格执行上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出；二是加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定；三是加强固定资产管理。及时将采买后的资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理系统数据，做好账实相符、账卡相符。
2.自评公开。2023年大英县创新创业服务中心按照规定在大英县政府门户网站公开了《大英县创新创业服务中心2022年部门决算编制说明》《大英县创新创业服务中心2023年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。
3.问题整改。通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。
4.应用反馈。通过预算绩效管理，加强了财政支出管理，合理配置了公共资源、优化了财政支出结构，提高了资金使用率。
（三）自评质量。
大英县创新创业服务中心从目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和违规记录等方面开展了自查自评。县创新创业服务中心2023年顺利完成了绩效目标。在平台升级、部门联动、创新引领及创新创业成果转化等方面都发挥了很好的职能职责作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来看，部门2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为89分，折算成百分制后得分为99分。
（二）存在问题。1.部门预算年终预算执行情况有待提高。2.部门预算项目支出未达标。
（三）改进建议。1.县创新创业服务中心将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，与各项工作结合得更加紧密。2.加强本年支出预算执行力度，单位预算项目绩效运行监控。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
