2023年度
四川省大英县创新创业
服务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策。2.拟定全县创新创业服务工作规划并组织实施。统筹、协调全县创新创业服务工作。3.承担全县创新创业服务基地建设、管理工作。承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作。4.协助推动创新创业资源开放共享。负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境。5.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
大英县创新创业服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息化和科学技术局管理。县创新创业服务中心下设综合股、创新创业信息股、创新创业服务股3个内设机构。县创新创业服务中心事业编制7名。其中：主任1名，副主任2名；股级职数3名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度县创新创业服务中心收入合计474.36万元，与2022年相比，收入总计增加139.48万元，增加41.65%，主要变动原因是本单位赛事活动费用增加，导致收入增加。
2023年度县创新创业服务中心支出合计474.36万元，与2022年度相比，支出总计增加474.36万元，增加41.65%，主要变动原因是本单位赛事活动费用增加，导致支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计474.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.47万元，占46.69%，其他收入252.89万元，占53.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计474.36万元，其中：基本支出106.53万元，占22.46%；项目支出367.64万元，占77.50%；结余结转0.19万元，0.04%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计221.47万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少113.41万元，减少33.87%，主要变动原因是2022年财政拨款收入中包含其他收入，2023年本单位其他收入单独进行收入决算，导致财政拨款收入减少。
2023年财政拨款支出总计221.47万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少113.41万元，减少33.87%，主要变动原因是2022年财政拨款支出中包含其他支出，2023年本单位其他支出单独进行支出决算，导致财政拨款支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出221.47万元，占本年支出合计的46.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.41万元，减少33.87%。主要变动原因是2022年财政拨款支出中包含其他支出，2023年本单位其他支出单独进行支出决算，导致财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出221.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100万元，占45.15%；社会保障和就业（类）支出109.34万元，占49.37%；卫生健康（类）支出3.57万元，占1.61%；住房保障（类）支出8.57万元，占3.87%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为221.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为97.33万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.63万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.38万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出106.53万元，其中：
人员经费98.04万元，主要包括：基本工资26.08万元、津贴补贴0.6万元、奖金18.59万元、绩效工资19.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.63万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出9.41万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、住房公积金8.57万元。
公用经费8.49万元，主要包括：办公费2.56万元、邮电费0.57万元、差旅费1.08万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.25万元、工会经费0.58万元、福利费0.71万元、其他商品和服务支出2.36万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，主要原因是2022年2023年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.26万元，增加21.67%。主要原因是2023年度成功举办大英县第六届“创业在大英”创客大赛暨“两江四地”第二届乡村人才振兴创新创业大赛，接待金堂县、三台县、中江县相关人员。其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于在评定省级优秀孵化器现场迎检工作用工作餐。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待金堂县、三台县、中江县参加第六届“创业在大英”创客大赛暨“两江四地”第二届乡村人才振兴创新创业大赛相关人员0.26万元；接待铜梁国家级农业科技园区及西南大学考察调研大英县科技小院建设相关人员0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，大英县创新创业服务中心机关运行经费支出229.96万元，比2022年增加6.11万元，增加2.73%。主要原因是事业运行支出增加，承办各项赛事、活动增加等；
（二）政府采购支出情况
2023年，县创新创业服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县创新创业服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年宣传项目经费、智造产业孵化中心园区文化建设及安装服务项目、大英县创新创业智造产业孵化中心装修改造升级项目、拨付四川智造腾翼科技有限公司2022年第二次基础运营管理费项目、拨付西南大学（重庆）产业技术研究院遂宁分院2022年度第二笔运营费用项目、争创国家级科技企业孵化器“一事一议”事项完成费用项目、解决第十一届中国创新创业大赛四川赛区新材料行业赛决赛项目、2023年全县安可替代补助资金项目、拨付大英县第五届“创业在大英”费用项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该9个项目开展了绩效自评。同时，开展2023年度部门预算项目支出绩效自评，见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位事业运行费用。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:指事业单位综合业务费用支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位其他社会保障费用支出。
