10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县政府服务热线中心内设机构：综合股、受理股和督查股。部门编制10个。
（二）机构职能
一是负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；二是负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；三是负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；四是负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县政府报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；五是负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；六是负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；七是完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，中心人员编制10人，实有职工18人。其中：行政编制0人，实有1人；事业编制10人，实有10人；另有长期聘用人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度，中心年初收入预算135.74万元（均为一般财政拨款）；调整后预算187.35万元（其中：一般财政拨款187.35万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算186.60万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度，中心保障机关运转各项支出共186.60万元。其中：基本支出155.66万元，占83.42%；项目支出30.94万元，占16.58%。项目支出主要用于中心热线运行经费等方面。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算项目绩效管理
1.绩效目标制定。2023年按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了2个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计1个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数14个，达到预期数量指标个数14个。
3.支出控制情况。2023年加强了部门日常经费的支出控制。2023年公用经费预算数为8.04万元，实际支出7.86万元；项目类预算数为30.96万元，实际支出金额为30.94万元。项目主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。主要是保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
4.预算执行情况。2023年按要求严格预算执行管理，在6月、9月、11月的预算执行进度分别是47.10%、73.16%、88.29%。同时，中心按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。
5.资金结余和违规记录情况。2023年预算资金结余0.75万元，已全部收归财政统筹安排，无违规记录。
（二）结果应用情况
1.单位内部应用
在实际工作中，对绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善中心预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合中心工作特点的绩效评价指标体系。
2.自评公开
2023年按要求将绩效目标设置情况和2023年部门预算绩效目标表随同《大英县政府服务热线中心2023年预算编制说明》公开。下一步，将按要求将2023年部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告随同《2023年度四川省大英县政府服务热线中心部门决算》公开。
3.问题整改
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了中心的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）自评质量
从目标制定、目标实现、预算编制、支出控制、预算执行、资金结余率和违规记录等方面开展了自查自评，自评综合得分为88分，自评情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为88分，折算成百分制后得分为97.78分。
（二）存在问题
在预算编制时，将“公务用车运行维护费”预算科目在项目经费中编制，于2023年4月10日在预算管理一体化系统将“公务用车运行维护费”预算科目及时调至单位公用经费。
（三）改进建议
1.加大政策、业务的学习，提升工作能力。
2.严格执行《中华人民共和国预算法》及财务制度，规范账务管理。
3.加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
