2023年度四川省大英县政府服务
热线中心部门决算
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公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向政府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
大英县政府服务热线中心是县政府办下属事业单位。大英县政府服务热线中心下属事业单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构综合股、受理股和督查股。部门核定编制人数10人，经县政府同意聘用工作人员7人。截至2023年底，实有在岗人数18人，其中公务员1人、事业人员10人、聘用人员7人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为186.60万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.24万元，下降1.19%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计186.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计186.60万元，其中：基本支出155.66万元，占83.42%；项目支出30.94万元，占16.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为186.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.24万元，下降1.19%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出186.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.24万元，下降1.19%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出186.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出155.50万元，占83.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.86万元，占8.50%；卫生健康支出4.32万元，占2.31%；住房保障支出9.98万元，占5.35%；其他支出0.94万元，占0.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为186.60万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为122.76万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.04万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元，其中：
人员经费147.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费7.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算93.51%，较上年度减少2.35万元，下降62.01%。决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻过紧日子的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占86.81%；公务接待费支出决算0.19万元，占13.19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是2023年没有因公出国（境）经费支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.25万元，下降64.29%。主要原因是公务用车已于2023年5月申请报废处置。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要是2023年没有公务用车购置经费支出安排。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于日常公务用车，脱贫攻坚下乡，热线和效能调研、指导、督办、协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算65.52%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.10万元，下降34.48%。主要原因是进一步贯彻过紧日子的要求。
国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待各区县考察交流学习。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县热线中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是县热线中心是事业单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县热线中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县热线中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对热线经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县政府服务热线中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县政府服务热线中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.78分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是职工在岗慰问费和利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出；事业运行（项）: 指事业单位人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房公积金缴费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
