2019年度大英县综合行政执法局部门决算

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为1393.01万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为294.68万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为28.45万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为826.49万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为69.38万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为83.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1534.64万元，其中：

人员经费1121.66万元，主要包括：基本工资428.6万元、津贴补贴52.84万元、奖金2.19万元、绩效工资167.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.13万元、职工基本医疗保险42.96万元、其他社会保障缴费193.43万元、其他工资福利支出60.39万元、住房公积金83.72万元等。
　　日常公用经费412.97万元，主要包括：办公费30.67万元、印刷费0.12万元、咨询费、手续费0.15万元、水费15.69万元、电费17.75万元、邮电费15.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费133.79万元、租赁费2.07万元、会议费0万元、培训费0.7万元、公务接待费0.34万元、劳务费5.52万元、委托业务费77.46万元、工会经费7.05万元、福利费17.55万元、公务用车运行维护费8.34万元、其他交通费9.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出51.19万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.34万元，占96.08%；公务接待费支出决算0.34万元，占3.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化。主要原因是2017与2018年均未安排出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.47万元，下降47.25%。主要原因是车辆改革后，车辆减少，故运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

除公务用车外，县综合行政执法局因业务需要，有特种作业车6辆（洒水车3辆；扫地车3辆）、街面巡逻车7辆（其中4辆由本单位出资上户于大英县富利公司；3辆为机构改革后由住建局及公用事业局划入）

公务用车运行维护费支出8.34万元。主要用于街面巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.13万元，增长61.90%。主要原因是其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于交叉检查生活费、调研生活用餐费等)。国内公务接待5批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出.034万元，具体内容包括：

①遂宁市执法局调研城市管理工作6人次，500元

②射洪市执法局考察环卫工作6人次，650元

③遂宁市执法局安全交叉检查5人次，540元

④遂宁市执法局2019年上半年考核8人次，1080元

⑤射洪市执法局考察数管中心5人次，611元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出202.51万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为202.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大英县综合行政执法局机关运行经费支出412.97万元，比2018年增加222.87万元，增长117.24%。主要原因是机构改革后，人员增加，相关基本保障费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额287.01万元，其中：政府采购货物支出29.55万元、政府采购工程支出218.55万元、政府采购服务支出38.91万元。主要用于办公设备采购、意外保险等、垃圾场雨污分流等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大英县综合行政执法局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，用于街面执勤巡逻。

实际使用车辆13辆，特种作业车6辆（洒水车3辆；扫地车3辆）、街面巡逻车7辆（其中4辆由本单位出资上户于大英县富利公司；3辆为机构改革后由住建局及公用事业局划入）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕城管中心工作，大力开展城乡环境综合治理和创建省级优美示范县城工作，进一步加强城区市容卫生的监督管理力度，坚持开展社区市容卫生的监督检查，加强城区市政设置和户外广告的管理，城乡环境卫生面貌和市容秩序得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。

本部门还自行组织了1个项目支出（城乡社区环境卫生）绩效评价，从评价情况来看。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“大气”“城市垃圾处理费”、“城管执法”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）油烟排放改造项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为14.56万元，完成预算的72.80%。通过项目实施，共补助餐饮企业16家，共57头，共14.56万元。一是通过奖补的形式提升了餐饮企业安装油烟净化设施的积极性、主动性，有利于推进油烟治理的稳步推进。二是油烟治理成效显著，空气质量明显改善，解决了群众的困扰。

（2）一般行政管理事务项目主要用于垃圾场项目费用。项目全年预算数814.90万元，执行数为803.01万元，完成预算的98.54%。通过项目实施，保险全县垃圾场相关管理费用。城区环境卫生状况发生了明显变化，确保垃圾日产日销无积存、无遗漏；按规定收运餐厨垃圾，实现餐厨垃圾集中收运、处理。

（3）城管执法项目绩效目标完成情况。项目全年预算数1359.55万元，执行数为1359.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全局临聘人员工资及数管中心运行、余粮村弃土场等项目的运行。

（4）公共设施支出项目绩效目标完成情况。项目全年预算数28.45万元，执行数为28.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县综合行政执法局城市管理工作的有序运行。

（5）征地和拆迁项目经费绩效目标完成情况。项目全年预算数202.51万元，执行数为202.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县综合行政执法局垃圾场雨污分流应急项目的有序开展，确保垃圾场建的安全运行。

（6）其他城乡社区支出城维费项目经费绩效目标完成情况。项目全年预算数69.38万元，执行数为69.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县综合行政执法局全局城市维护费用。