目录
第一部分 部门概况. 3
一、基本职能及主要工作. 3
二、机构设置. 10
第二部分 2018年度部门决算情况说明. 10
一、收入支出决算总体情况说明. 11
二、收入决算情况说明. 11
三、支出决算情况说明. 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明. 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 18
十一、其他重要事项的情况说明. 19
第三部分 名词解释. 19
第四部分 附件. 24
附件1 24
附件2 28
第五部分 附表. 35
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关种植业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域（以下简称农业）工作的方针、政策以及省委、县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资投劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、水产良种补贴和政策性农业保险工作。
4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，参与研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲农业发展；组织协调“菜篮子”工程有关工作。
5.承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、水产种苗、农药等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理种子、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
7．负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。
8．负责农作物重大病虫害监测预报和防治；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担县内从境外引进农作物种子（种苗）检疫审批有关工作，牵头管理外来农业物种。
9．承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10．管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
11．制定全县农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。
12.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机等措施发展资源节约型、环境友好型农业。
13．负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。
14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。
15.承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
17.承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作。
1.粮油生产。一是抓面积稳定。完成粮食生产功能区划定23.34万亩，粮食播面稳定在69万亩以上，油菜播面稳定在12万亩以上，实现粮油总产28.27万吨。二是抓示范带动。建水稻旱育秧集中育秧示范1100余亩，建成水稻绿色高产高效示范片2个3.3万亩；建成油菜高产高效示范片3个4.6万亩，开展“四新”示范展示2010亩，示范区油菜亩产达193.6公斤，较上年增加4.6公斤。三是抓技术推广。以技物结合方式推广实用新品种、新肥料、新农药等，全年累计补贴优质农用物资460吨，推广优质高产专用农作物品种12个，示范推广水稻旱育秧集中育秧、玉米增密覆膜栽培等实用技术7项。
2.果蔬发展。一是抓结构优化。进一步优化优质粮油、特色水果、绿色蔬菜、健康水产等产业，初步形成“一村一品”的产业发展格局。二是抓规模发展。坚持资源整合、扶优扶强，巩固老基地、扩张新基地，推动基地做大、龙头做强、农业做活，新建和改造果蔬药标准化产业基地1.4万亩，其中：蔬菜基地0.9万亩，水果（柑橘）基地0.38万亩，中药材基地0.12万亩。新发展水产养殖1200亩，水产品总产达8955吨，产值25023万元。三抓融合发展。着力“农企结合”、“农旅融合”发展，新建柠檬初加工分选场1处，“绿山微湖”休闲主题公园1处。
3.要素保障。一是抓能力提升培训。采取省级调训、市级集中培训、田间学校实训等方式，组织基层农技人员130名分期分批到内江职业技术学院、成都农业科技职业学院、南充农科院、西南大学等地参加能力提升培训，夯实农业发展人才基础。二是抓农机农艺融合。依托高标准农田建设和产油大县等涉农项目，加快农业基础设施改善，推进农机农艺融合发展，完成机耕面积59.26万亩、机插秧面积3.13万亩、机收面积28.51万亩，主要农作物耕种收机械化水平达59.3%。三是抓农业技术服务。按照“专家定点联系到县、农技人员包村联户”和“专家+实验示范基地+农技人员+科技示范户+辐射带动户”的服务模式，为新型生产经营主体和广大农民开展农业技术、农机农艺融合、防灾减灾、农产品质量安全和标准化生产等服务，开展培训230余场次、培训人员3万余人次。
4.集体产权制度改革。农村土地承包经营权确权登记工作扎实推进，完成土地承包经营权颁证105031本，占应颁证的100%。农村清产核资扎实有序，完成312个村（居）、2759个村民小组的清产核资，占比分别为100%、100%，清理经营性资产3110.3万元。紧扣农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权”，健全了归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度改革方案，扎实推进“三权分置”改革。
5.“三资”管理平台建设。以村务公开、党务公开、村级财务公开为基础，规范农村资金、资产、资源“三资”管理，在11个镇乡、45个贫困村及县直相关部门安装查询软件系统60套，便于村民“足不出村”查询本村组“三资”管理等情况，有效预防村、社干部在“资金、资产、资源”等涉及广农（居）民切身利益的问题上出现私自挪用、处置、截留等违法违纪行为，切实保护了广大村（居）民利益。
6.新型经营主体培育。以农业规模化、标准化、机械化、组织化、产业化为导向，围绕现代农业产前、产中、产后环节，加大专合社、家庭农场的培育与指导，积极申报示范社，示范场。新培育专合社53个、家庭农场12家，成功申报国家级示范社2个、省级示范社4个、省级示范家庭农场2家。累计流转土地15.51万亩，有效促进现代农业的发展。
7.精准扶贫。一是做实产业扶贫。坚持早部署、早规划，科学编制了《大英县农业产业扶贫专项2018年实施方案》，全力推进农业产业扶贫，依托产业扶持基金1730万元，产业发展资金100万元，在贫困村发展柑桔等水果产业0.74万亩，莲藕、南瓜等蔬菜产业0.17万亩，瓜蒌等中药材产业0.3万亩，小龙虾等水产养殖产业0.12万亩。实现3210人依靠产业脱贫。二是做活集体经济。依托创办“产联式合作社”，培育新型经营主体，盘活集体“四荒四边”空闲地等多种形式发展集体经济，增加村集体收入，45个贫困村集体经济收入实现村平3.94万元，人均集体经营收入33.19元。三是做真结对帮扶。优选45名农技员蹲驻贫困村，培训贫困户3.05万人次，发放资料3.05万份，建科技示范基地700亩，培育科技示范户320户；组建11个技术巡回服务组，对全县非贫困村开展技术指导服务；选派28名干部职工与金竹村、元山村、永和村117户贫困户实施“1+N”结对帮扶，先后为贫困户送去慰问金8200元，鸡苗820只，水稻专用肥411包。
8.绿色发展。一是全力推进化肥、农药零增长行动。推广测土配方施肥70万亩，有机肥14万亩，绿肥种植2.9万亩，化肥施用量同比减少660吨；采取专业合作社+农户、公司+农户、机防专业队+农户等模式，开展病虫专业化统防统治，主要作物绿色防控覆盖率达45.63%，农药实现0.9%的负增长。二是全面深化秸秆综合利用。采取秸秆机械收获粉碎还田、饲料加工处理过腹还田、收集贮运加工等方式，促进秸秆“五化”利用，利用率达86.09%。三是全力推广水产健康养殖。稻鱼、稻虾水产生态健康养殖和生物菌在水产养殖中的应用全面推广，有效改善了养殖水质环境。
9.监督监管。一是强化宣传营造氛围。通过手机短信、发放宣传单等形式，大力宣传农机、沼气、渔船等安全生产注意事项，营造人人讲安全、人人懂安全、人人重安全的良好氛围。二是签字背书压实责任。按照“党政同责、一岗双责、失责追责”的原则，进一步落实“三个必须”要求，将安全生产责任落实到各分管领导和业务股室，签订安全生产责任书20份。三是强化监管遏制事故。常态化开展隐患排查，安全检查。共检查拖拉机、联合收割机92台次，查处违章违规行为4起；检查渔业沼气安全54次，整改隐患13处；开展农产品专项检查187次，抽检样品895个，合格率达100%；30家主要种植养殖企业、专合组织和10家农资经营户纳入全县农产品及生猪质量追溯系统管理范畴，把事故发生遏制在萌芽状态。
10.依法治农。一是严把检疫入口关。全面强化种子苗木生产、经营、调入的检疫抽查，抽查率达85%，疫情防控处置率达100%。二是严把农资市场关。全面强化农业综合执法监管，检查农资经营户（企业）162家次，农药生产经营单位检查率达100 %，种子抽检全格率达100 %，成功创建“舒心放心”农资店80家。三是严把登记年检关。宣传发动、集中年检，共检测拖拉机291台，年检率达71.3%，高出市局下达目标任务6.3个百分点；渔业船舶登记、检验率达100%。10月，县法院宣判全市首例电鱼案-“3.12”非法捕捞水产品案，渔政执法案件办结率达100%。
二、机构设置
大英县农业局下属行政事业单位24个，其中：(1)行政管理机构1个(大英县农业局机关);(2)参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源办公室、大英县农业行政执法大队、大英县农机监理站);其它具有法人资格的事业单位19个(大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县蓬莱农机服务中心、大英县隆盛农机服务中心、大英县天保农机服务中心、大英县河边农机服务中心、大英县卓筒井农机服务中心、大英县回马农机服务中心、大英县玉峰农机服务中心、大英县象山农机服务中心、大英县金元农机服务中心、大英县智水农机服务中心、大英县通仙农机服务中心)。
第二部分2018年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7322.94万元。与2017年相比，收、支总计减少905.93万元，下降12.37%。主要变动原因是减少产油大县奖励资金项目。
（图1：收、支决算总计变动柱状图）
一、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3096.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3010.18万元，占97.21%；其他收入86.53万元，占2.79%。
（图2：收入决算饼状图）
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计4195.54万元，其中：基本支出1265.65万元，占30.17%；项目支出2929.89万元，占69.83%.
（图3：支出决算饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6715.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1513.48万元，下降22.54%。主要变动原因是财政拨款项目收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3879.04万元，占本年支出合计的92.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少644.61万元，下降16.62%。主要变动原因是减少产油大县奖励资金项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3879.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.66万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出110.09万元，占2.84%；医疗卫生支出38.53万元，占0.99%；住房保障支出66.05万元，占1.7%，农林水支出3534.66万元，占91.13%，粮油物资储备支出128.05万元，占 3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3879.04万元，占本年度支出合计57.76%。其中：
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为38.53万元，完成预算100%；
2.机关事业单位养老保险（项）:2018年决算数为110.09万元，完成预算100%；
3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2018年决算数为606.68万元，完成预算100%；
4.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为126.48万元，完成预算100%；
5.农林水（类）农业（款）机关运行（项）：2018年决算数为317.82万元，完成预算100%%；
6.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2018年决算数为253.02万元，完成预算78%；决算数小于预算数，项目组织实施，按进度支付项目资金。
7.农林水（类）农业（款）防灾减灾（项）2018年决算数为95万元，完成预算100%；
8.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为73.97万元，完成预算99.55%；项目已完成；
9.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：2018年决算数为40万元，完成预算100%；
10.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）:2018年决算数为38.6万元，完成预算83.01%；决算数小于预算数，待项目业主实施完毕后，组织验收合格后拨付项目资金；
11.农林水（类）农业（款）成品油价格对渔业的补贴（项）:2018年决算数为33.38万元，完成预算64%，补助资金正在核实发放中；
12.农林水（类）农业（款）其他支出（项）:2018年决算数为1984.77万元，完成预算86.95%；决算数小于预算数，项目属跨年度实施项目，正在组织实施。
13.农林水（类）水利（款）农田水利（项）：2018年决算数为1.8万元，完成预算100%；
14.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：2018年决算数为52.32765万元，完成预算12.35%，决算数小于预算数是该项目分三年实施，采购服务费按进度予以支付。
15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2018年决算数为223.91万元，完成预算86.85%；决算数小于预算数，项目属以奖代补资金项目，正在组织验收，验收合格后兑付资金。
16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:2018年决算数为128.05万元，完成预算16.24%；决算数小于预算数是该项目跨年度实施，田间工程建设正在实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1265.65万元，其中：人员经费1128.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费136.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.15万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是严格“三公经费”管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算13.69万元，占67.95%；公务接待费支出决算6.46万元，占32.05%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出饼状图）
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.69万元,完成预算91.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.53万元，增长0.39%。主要原因是扶贫下乡用车增加。其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出13.69万元。主要用于农产品质量安全、农机农技新技术推广、农业执法，农机监督管理、扶贫帮扶及技术指导等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.46万元，完成预算80.72%。公务接待费支出决算比2017年增加0.7万元，增长12.24%。主要原因是承担脱贫攻坚、招商引资任务，上级检查指导、区（县）学习交流、客商考察活动增多，公务接待次数增加。
国内公务接待108批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出6.46万元，具体内容包括：一是农业招商引资接待客商支出,二是友邻县区到我县交流考察学习现代农业产业发展、项目建设支出。三是上级部门到我县督查、培训、扶贫检查等支出。外事接待支出0万元，外事接待0批次，无其他国内公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况。2018年新型职业农民培训项目资金81万元开展了绩效评价报告见附件。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对2018年新型职业农民培育项目绩效评价报告见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县农业局机关运行经费支出58.38万元，比2017年减少5.81万元，减少9.05%。主要原因是严格单位机关经费支出管理。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县农业局政府采购支出总额411.89万元，其中：政府采购货物支出269.15万元、政府采购服务支出142.74万元。主要用于采购高产创建项目种子、农药、化肥及收割服务。授予中小企业合同金额411.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县农业局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是下属事业单位车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门直接汇兑及县级应急经费等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于儿童之家的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。
15.农林水支出（类）农业（款）一般行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出。
18.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
19.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受病虫害防治补助。
20.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
21.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:指对农村公益事业及农村能源等方面的补助支出。
22.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县农业局
整体支出绩效评价报告
根据县财监局的相关要求，专门成立财政支出绩效评价工作小组，对2018年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
大英县农业局现有行政编制15名、事业编制70名（参照公务员管理19人、财政补助人员51人）。2018年，实有人员80人。设置行政管理机构1个(大英县农业局机关);(2)参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源办公室、大英县农业行政执法大队、大英县农机监理站);其它具有法人资格的公益性一级事业单位19个(大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县蓬莱农机服务中心、大英县隆盛农机服务中心、大英县天保农机服务中心、大英县河边农机服务中心、大英县卓筒井农机服务中心、大英县回马农机服务中心、大英县玉峰农机服务中心、大英县象山农机服务中心、大英县金元农机服务中心、大英县智水农机服务中心、大英县通仙农机服务中心)，全部纳入了2018年部门预算编制范围。
二、2018年部门整体收支情况
1、收入情况：全年收入总计7322.94万元，其中：全年财政拨款收入 3010.18万元、其他收入86.53万元、年初结转结余4226.23万元。
2、支出情况：全年支出4195.54万元，其中：基本支出1265.65 万元（其中，工资福利支出 1128.81 万元，商品和服务支出136.84万元），项目支出2929.89万元。
3、三公经费支出情况：2018年“三公”实际支出20.15万元，较2017年18万元，增加1.23万元。主要原因是承担脱贫攻坚、招商引资任务，上级检查指导、区（县）学习交流、客商考察活动增多，公务接待和用车次数增加。
三、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门预算管理。
2018年度，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则编制部门预算，从预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容制定绩效考评目标，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。同时加强预算收支的管理，非税任务完成并通过审核，建立健全内部管理制度。
3.全面完成预算目标任务。2018年大英县农业局按照预算下达的目标任务，细化各项工作，按照年初绩效目标对2018年工作的绩效考核要求，对10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理
按照本部门工作任务和事业发展需求，编制了通用项目和专用项目预算，及时提交了部门项目预算草案。
1.严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算编制突出“集中管理、统筹安排”的原则。
2.在专项预算绩效目标管理中，严格按照专项资金管理有关规定对下达的中、省、市专项资金的管理，严格“专款专用”，在规定时间内对专项资金进行及时分配和支付，较好地完成的当年工作任务和预期要达到的绩效目标，部门管理的专项预算均达到了预期的经济社会效益。
3.2018年，在专项预算资金实施过程中没有违规违纪等行为发生。
四、整体支出综合评价结论
大英县农业局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全县农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行中、省、市的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项农村工作稳步推进，为农业产业化发展和乡村振兴战略提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.5分。
五、存在的问题及工作努力的方向
