（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3034.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出813.89万元，占26.8%；国防支出2万元，占0.1%；文化体育与传媒支出64.52万元，占2.1%；社会保障和就业支出153.93万元，占5.1%；卫生健康支出52.16万元，占1.7%；节能环保支出（21.64万元，占0.7%；城乡社区支出39.99万元，占1.3%；农林水支出1760.11万元，占58%；住房保障支出89.42万元，占2.9%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.3%；其他支出28.4万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3034.06万元，完成预算88.3%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为750.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为44.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为64.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为128.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为21.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为540.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为12.43万元，完成预算85.3%，决算数小于预算数的主要原因是其他农业支出待结算。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为25.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为140万元，完成预算33.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分村的项目正在实施中，未完成结算。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为980.81万元，完成预算94.1%，决算数小于预算数的主要原因是村干部绩效待结算。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为89.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3034.06万元，其中：
人员经费2235.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费404.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.74万元，完成预算68.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.74万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.74万元，完成预算68.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.66万元，下降7.02%。主要原因是减少了接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，1784人次（不包括陪同人员），共计支出8.74万元，具体内容包括：蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3349.28万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，蓬莱镇机关运行经费支出404.27万元，比2018年增加125.14万元，增长44.8%。主要原因是办公费、印刷费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，蓬莱镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，蓬莱镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门今年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县蓬莱镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 指用于人大代表日常办公费用。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:指用于政协日常办公费用。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指其他一般行政管理事务支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指用于依法治县、信访维稳调节、村建制调整优化工作支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指用于关心下一代工作支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 指用于非公经济党组织活动经费支出。
16.国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）: 指用于武装基层工作支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 指其他用于文化方面支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于单位职工养老保险缴费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于公务员医疗保险缴费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。
22.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指用于治水污水处理厂建设资金。
23.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:指用于治水污水处理厂建设资金。
24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指用于下属单位的基本支出。
