目录
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 10
第二部分2018年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、收入决算情况说明 12
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22
八、政府性基金预算支出决算情况说明 24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 24
十、其他重要事项的情况说明 24
第三部分名词解释 26
第四部分附件 31
第五部分附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入总表 35
三、支出总表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
十三、国有资本经营预算支出决算表 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.落实政策。积极宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，打赢打好脱贫攻坚战，推进乡村振兴，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”理念，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。巩固和提升农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、2019年重点工作完成情况
1.坚持质量与效益并重，经济实力进一步增强
（1）筑牢主导产业。柑橘产业方面，大力推进“大园区、小业主”发展模式，通过租赁、出让等方式，解决了可士可公司遗留问题，通过技术改良，提升了产品的品质和竞争力，全年柑橘总产值达8000万元。青花椒产业方面，积极培育种植大户、家庭农场、龙头企业三大经营主体，建成面积1100余亩的青花椒标准化产业示范园，带动1300户农户种植花椒3600余亩，全年青花椒总产量达600万斤，产值突破3000万元。做实青花椒精深加工，开发了青花椒油、青花椒牛肉等系列产品。（2）提升乡村旅游品质。举办青花椒采摘节；登荣村、高山村成功创建“国家森林乡村”荣誉称号，原通仙乡成功创建省级“森林小镇”荣誉称号；“绿山微湖休闲度假山庄”项目有序推进，建成乡村旅游道路6公里；福桥村“凤凰山庄”荣获“四川省十佳创新农家乐”称号、青花椒荣获“2019四川特色旅游商品大赛银奖”。（3）促进产业多元化。大力发展小龙虾、跑山鸡、淡水养殖、生猪、湖羊、葡萄、核桃等特色种养殖。全镇业态多样，齐聚发展，培育出了碑垭杂柑种植专业合作社、大川虾业、森福养殖等种植园区和养殖基地。
2.坚持精准与长效并行，脱贫攻坚取得新突破
2019年实现252户466人脱贫，2个贫困村退出。（1）扎实开展走访排查。“两不愁三保障”回头看大排查共发现问题158个，其中一般性问题61个，突出问题97个，已全部整改。纳入边缘户5户17人，监测户75户、134人,统筹低保及临时救助政策保障了基本生活。金堂村、福保村迎接了全省交叉检查，取得较好成绩。（2）切实抓好扶贫项目建设。高标准建成贫困户集中安置点1个，96户易地扶贫搬迁户已全部入住新房，实施危房改造141户，土坯房整治890户。利用贫困户安全饮用水保障政策，进行饮用水整治153户。高标准建设登荣村、忠荣村等7个党群服务中心。（3）贯彻落实帮扶政策。发放扶贫小额信贷346万元,落实卫生扶贫救助125人次43万余元，低保兜底848人次，发放资金23万余元，认真做好教育、就业、水利等各项扶贫政策的落实。（4）有效开展感恩教育。举办蓬莱镇第二届“中国农民丰收节”庆祝活动，组织各村举行国庆升旗仪式和观看国庆阅兵，让广大群众切身感受改革发展成果。镇领导班子成员带头到各村讲感恩教育专题党课，利用农民夜校、召开院坝会、开展贫困户道德积分等多种形式深入开展感恩教育、政策宣传。
3.坚持服务与维稳并举，社会环境进一步改善
（1）优化服务机构。完成乡镇区划调整和村建制调整，优化内设机构，设置9个党政办事综合机构，4个直属事业机构，增设通仙总支，将原有的51个行政村、3个社区调整为26个行政村、4个社区。对镇便民服务中心办公场所进行提档升级、推行村干部坐班、群众事务代办制度，继续保留通仙便民服务中心点，方便群众办事。（2）加强综治信访维稳。抓好治安防控体系建设，排查各类矛盾纠纷195起，调处成功191起，调处成功率97.94%。组织开展7次扫黑除恶常态化排查，排查转办扫黑除恶线索10条，调查回复处理10条。加强信访工作，全年办理“12345”热线工单2458件，办结率99.88%，回访满意度76.25%。切实做好村拆迁群众舆情化解，共接待全镇拆迁政策咨询400余人次，受理相关信访176件，办结率100％。定期将安置房建设现场图片、建设进度通过彩信发送给拆迁群众，全年共发送25期彩信，通过深入细致做群众工作和政策宣传，妥善处理好了拆迁群众的相关诉求。（3）化解重大风险方面。通过司法程序，依法解除原高桐村业主土地流转协议，追缴拖欠土地租金，为其他相关类似问题提供了借鉴经验。（4）抓好安全生产。签订安全目标责任书343份，扎实开展常态化安全生产检查活动,共组织开展安全检查111次,党政主要领导带队检查安全33次，其他行业分管领导带队检查安全78次，排查各类安全隐患359处,整改完成350处，整改率达97.5%。录入道路交通安全劝导信息2.6万余条，制作道路交通安全警示标识牌312处。完善了防汛应急预案及重点危险地段的监测及预警机制,严格按照上级要求值班值守,保障了人民群众生命财产安全，全年未发生重大安全事故。
4.坚持优质与均衡并进，民生事业进一步发展
（1）基础设施建设。新建道路18.5公里，渠系120余公里，整修提灌站92处、95台，拓宽羊肠路、修复破损路、新建断头路30公里，修建错车道11个，新建和整治堰塘20口。（2）扎实推进拆迁安置。完成忠荣村牛角湾、杨河路、玉太路和隆通路征地拆迁；启动凉湾五期、梨子坝7、10社、翔凤寨水库、太吉村3、5、6、9社、北斗村1、2、3、4社等安置房建设前期准备工作；太吉村1社安置房，忠荣村5社、林家湾（弃土场）安置房、山水乐居门面改造等工程进展顺利；完成了寸塘口水库搬迁安置点建设；协助县文旅产业园推进火井村、水井村、天星村、新苗村安置房建设各项工作；完成青龙坡村4、5、6社2号地块安置房分配工作，完成大南街和天星社区安置房办证624本；化解了城市农博园、赵氏漂流园遗留问题。（3）开展专项整治工作。完成“大棚房”问题整治，对23个问题进行了分类整改，其中拆除复耕及部分拆除复耕的11个；对113处非法小庙进行了整治，包括拆除县城周边青龙坡村青狮崖、天星村西佛寺、佛爷寺等占地较宽、影响较大、整治难度较大的市县挂牌整治寺庙；巩固“一卡通”清理成果，规范“一卡通”发放，惠民政策不打折扣。（4）加强城市管理。推行小区网格化管理，深入开展“三城同创”，完善天星社区小区基础设施建设、疏通朝阳社区管网25处、拆除乱搭乱建6处、开展农贸市场整治4次。（5）抓好各项社会事业。落实惠民政策，新增低保户111户186人，办理临时救助374户，发放临时救助资金48万余元，提供居家养老服务2114人次，为2821名残疾人提供了专项服务。在福荣村、桅杆坝村等4个村设立4个“童心港湾”，开展关爱活动30余次，帮扶48名困境儿童，统筹做好农民工、退役军人、武装、退耕还林、粮食直补等民生工作。（6）加强环境保护治理。落实河长制工作，河道水质基本达到地表水Ⅲ类；加强辖区内城乡环境、畜禽养殖、秸秆焚烧、企业排污等情况的巡查力度，全年未出现水、土壤、大气污染事件；吊脚楼村污水处理站建成投入使用；加强垃圾清运工作，及时清理城乡垃圾；积极推进“厕所革命”，完成农村户厕改造10997户。
5.坚持建设与管理并驱，政府形象进一步提升
（1）推进依法行政。严格在宪法和法律框架内行使职权，做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。自觉接受镇人大监督，主动接受社会公众监督。（2）全面推进政务公开。不断提高政府工作透明度，积极运用政务网站、政务公开栏、微信公众号等渠道拓宽公开载体，提高公开质量和公开信息的可读性。（3）狠抓工作落实。加大懒政怠政问题整治力度，健全激励机制和容错纠错机制，使广大干部的心思集中在“想干事”上、胆识体现在“敢干事”上、能力展现在“会干事”上。（4）强化纪律要求。坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩。严格落实“一岗双责”，自觉履行主体责任，严守廉洁自律各项规定。认真落实执行中央八项规定精神，坚决纠正“四风”不止步。全年，制定责任清单114条，开展作风效能督查24次，印发通报26期，问责处理63名工作干部。全年三公经费比去年下降17.3%。查办线索33件，给予14人党纪处分、1人政务处分。按规定对1名工作干部实施了容错纠错。
机构设置
蓬莱镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入蓬莱镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬莱镇人民政府
2.蓬莱镇农业综合服务中心
3.蓬莱镇宣传文化服务中心
4.蓬莱镇农民工服务中心
5.蓬莱镇便民服务中心
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入支出总计17510.3万元。2018年蓬莱镇收入支出15707万元，通仙乡收入支出2116.85万元，合计17823.85万元，与2018年相比，收入支出总计减少313.55万元，下降1.8%。主要变动原因是其他收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计12,518.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,149.20万元，占25.1%；政府性基金预算财政拨款收入3,349.28万元，占26.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,019.53万元，占48.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019本年支出合计14671.96万元，其中：基本支出2,659.74万元，占18.1%；项目支出12,012.22万元，占81.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年蓬莱镇财政拨款收入支出总计6785.32万元。2018年蓬莱镇财政拨款收入支出3487.4万元，通仙乡财政拨款收入支出1443.14万元，合计4930.54万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加2195.55万元，增加37.6%。主要变动原因是财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3034.06万元，占本年支出合计的20.7%。2018年蓬莱镇一般公共预算财政拨款支出3340.9万元，通仙乡一般公共预算财政拨款支出1292.01万元，合计4632.91万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1598.85万元，下降34.5%。主要变动原因是资本性支出减少。
