（三）人员概况
2020年我局(含直属事业单位)核定编制总数为64人,其中：行政人员21人,事业人员40人,保留机关工勤人员3人。2020年末在编人员63人，其中：行政人员19人,事业人员39人,机关工勤人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2020年度县本部门财政拨款收入决算总额6485.05万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入1338.75万元，政府性基金预算拨款收入4964.49万元，年初财政拨款结转结余181.81万元。
（二）财政资金支出情况
2020年度本部门财政拨款支出决算总额6485.05万元,其中：当年一般公共预算财政拨款支出1363.78万元，政府性基金预算拨款支出4964.49万元，年末财政拨款结转结余156.78万元。一般公共预算财政拨款支出中人员经费支出824.97万元，日常公用经费支出79.33万元，项目支出459.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算管理情况
1.目标制定。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“四川篇”和省市县各项决策部署，紧紧围绕全县“工业强县、文旅兴城”战略思路，牢固树立发展理念，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，进一步树立过紧日子思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，加大项目支出清理整合力度，提高支出的有效性和精准度。
2.预算编制。围绕部门中心工作任务，结合职能职责，严格按照相关政策规定科学合理编制2020年度部门预算，预算编制依据充分、程序规范、项目细化、收支平衡。部门绩效目标注重指向明确、细化量化、合理可行，与部门职责和年度工作重点相符。
3.预算执行。依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。2020年度预算执行率为88.29%，预算经费保障了机关有序运行，全年未发生违规行为。
（二）综合管理情况
1.“三公”经费情况
我局严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。2020年部门“三公”经费支出4.03万元，比上年5.43万元减少25.78%，有效控制公务接待费用，坚决杜绝奢侈浪费。
2.资产管理情况
我局将纳入部门预算管理的直属单位全部纳入资产信息系统，实时更新资产配置、使用、处置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，均按照规定流程报审。
3.内部控制管理情况
我局高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。在原有制度基础上进一步完善了机关公务接待管理、政府采购管理等相关制度，并严格执行相关规定。
4.绩效评价工作情况
我局对部门2020年预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
（三）结果应用情况
我局2020年预算编制报送及时合规，部门绩效考核结果良好，预算经费在保障机关有序运行、履行发展改革职能等方面发挥了重要作用。部门预决算信息规定时间内在大英县人民政府门户网站予以了公开，并保持长期公开状态。
四、评价结论及建议
