目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市 劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2018年重点工作完成情况
1.重建设、兴产业，促进全域经济发展。
（1）多管齐下注重实效，促进农民持续增收。
我镇2018年全年预计实现工农业生产总值4.69亿元；全年固定资产非工项目投资总额完成2.05亿元；预计实现农民人均纯收入13180元。
（2）加快基础设施建设，全面推进城乡一体化。
一是象山小学迁建项目全面实施，施工单位已入场进行建设，预计2019年底可以建成投入使用；二是围绕脱贫攻坚任务升级乡村道路，文龙村2.25公里、枣子湾村至冯家楼村5.7公里道路完成扩宽施工，新建村社道路5.8公里；三是抓紧落实大英县象山镇郪江防洪治理工程项目，该工程预投资2200万，目前已完成立项、设计、三方代理机构招标，预计明年1月可以进行施工；四是积极与上级部门协调沟通，争取一事一议项目，全年共规划审核上报8个村一事一议项目，所报项目主要是小型水利设施及道路修建，总投资161.3万元，其中农民筹劳折资76.3万元，财政奖补资金85万元；五是投入资金近2000万元，对全镇94户贫困户实施了易地搬迁，56户危房户进行了重建、维修加固，728户土坯房住户进行了改造，群众安全住房得到了进一步保障。
（3）优化农业产业结构，助推人民增收致富。
紧紧围绕发展农业和农村经济的目标，以农业增效增收、财政增长为根本出发点，切实做好农业产业工作。一是认真做好千亩药材示范基地建设，以施家坝村、长圆村等4个村为重点，狠抓药材基地建设；二是“产联式合作式”实现新突破，发展传统农业与特色种养殖业相结合的模式，助农民增收增益，2018年先后建设“产联式合作社”8个，成为集体经济和村民收入增长的有力支撑；三是全力促进人才的回流和产业的升级，全镇基本形成了“象山片区-生猪蔬菜、黄连片区-中药材蔬菜、青龙滩-瓜果蔬菜”的农业产业发展带，共种植特色农产品、瓜果、蔬菜近万亩。
2.抓党建、强作风，不断夯实执政根基。
（1）抓学习教育，提升党员干部战斗力。
一是在全镇范围持续开展对党的十九大精神的宣传学习活动，利用农民夜校、坝坝会等形式，开展专题学习活动27次，努力营造全民知晓、全民参与的干事氛围；二是学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，通过“村村联建”、“镇村联建”、“城乡共建”等三联共建方式学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，共开展宣讲会21场；三是深入开展“大学习大讨论大调研”活动。镇党委紧跟形势，服从大局，认真组织，扎实开展三大活动，镇村干部深入基层认真开展走访调研活动，收集各类问题，与群众打成一片，结合解决群众“最不满意十件事”，干部思想进一步提高，干群关系进一步融洽，干事创业氛围进一步加强。
（2）抓作风建设，密切党群干群关系。
按照县委、县政府统一部署，象山镇认真开展了“查问题、讲担当、提效能”作风专项整治行动，明确了专项行动的组织机构、职能职责，加强对行动开展的组织保障。镇纪委和镇党政办充分发挥职能作用，采取全面督查与随机抽查相结合、自查与互查相结合的方式，重点对工作人员考勤、工作时间在岗在位、工作场所环境卫生、会风会纪执行及贯彻落实党委、政府重大决策部署情况进行了全方位、常态化的督查。截至11月20日，全镇共通报批评14人，6名工作干部受到了扣减年终目标考核分的处分。
（3）抓党风廉政，打造风清气正格局。
一是抓学习教育，定期组织班子成员和全镇干部召开党风廉政学习会、研讨会，集中观看党风廉政教育宣传片和典型案例，学习党风廉政建设相关资料，增强干部队伍拒腐防变能力；二是抓责任落实，认真落实乡镇党委的主体责任和纪委的监督责任，建立完善责任清单，坚持“一岗双责”， 制定了《2018年象山镇党风廉政建设工作实施意见》，领导班子成员和基层党组织分别签订了目标责任书，并作出廉政公开承诺；三是抓案件办理，加大问题线索的收集和排查，2018年象山镇共组织处理党员干部13人、党纪处分2人。
（4）抓基层治理，不断提高群众满意度。
一是配齐配强村级两委班子，对一些村（社区）两委干部空缺的村社区，由镇党委选派考察小组，充分听取村干部、党员群众代表意见，结合工作实际，在公开透明的前提下，考核配齐村（社区）两委班子，全年调整11名村（社区）干部，基层战斗力得到不断加强；二是继续运用“三色清单”强化村监委会工作，充分发挥村级监委会在加强农村基层民主决策、民主管理、民主监督工作方面的重要作用，不断完善“三色五清单”工作法，避免创新工作不接地气，保障其发挥更大作用；三是探索村级“小微权力”工作法，创新“1234”村级小微权力治理体系，由“1”套清单促规范，“2”项举措强保障，“3”级监督强管理和“4”本台账求实效构成。该体系规范和保障了村级干部的权利，畅通了群众反映渠道，确保村民知情权、参与权、监督权，确保村级事务规范运行，该项工作先后被中省市县媒体报道，省民政厅、市依法治市办也亲临调研。
3.夯基础、惠民生，确保社会和谐稳定。
（1）脱贫攻坚工作稳步推进。
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决战决胜同步全面小康的关键之年，我镇积极作为，狠抓实效。一是动员各界力量，参与扶贫济困，在全镇范围内广泛开展“以购代扶”活动，多方协调筹集资金70余万元，镇村干部捐款6800元，贫困村共开展“以购代扶”活动6次，帮扶干部参与购买431人次，实现增收61776.4元；二是推动产业扶贫，引领脱贫致富，文龙村发展刺梨子100亩、经果林40亩、堰塘鱼养殖10亩及农户散养小型家禽500余只，目前集体经济收入为6952元；凤阳村已发展中药材480亩，其中瓜蒌种植400亩、黄精种植80 亩，青虾养殖60亩，生猪养殖600余头，光伏发电站一座，带动群众致富101户，其中贫困户78户，实现群众新增收入户均2000元，目前集体经济收入为43120元；冯家楼村今年引进了“大雅柑”柑橘种植，10月份已栽植苗木410亩，该村利用光伏发电和村集体资产租赁，目前集体经济收入为39750元；三是加大宣传力度，充分利用各种载体、各种形式，加大对贫困户的政策宣传，先后开展“脱贫攻坚感恩教育”近7场、各种文艺表演6场、专题讲座15场。
（2）社会保障得到完善巩固。
象山镇党委、政府历来重视民政工作，认真落实五保、低保、城乡医疗救助、临时救助、残疾人帮扶工作。通过对低保开展民主评议，取消53户，新增160户，严格执行“应保尽保、应退尽退”，同时严格执行每月巡查制度，2018年总计发放各种救助帮扶资金449.5万元，帮扶2770人次，敬老院先后投入70万元资金进行改造升级，集中入住五保老人88人，县福利中心入住11名五保老人，集中供养率达到58.92%。
（3）环境保护工作取得成效。
围绕从源头抓起，从基础抓起，严格控制，重点治理，全面达标的总体要求，着力抓好乡村环境、生态环境。一是常态化开展河长制工作，完善相关工作机制，确保镇村河长定期到责任河道巡查，督促漂浮物打捞；二是从严开展秸秆禁烧工作，加大宣传力度，让群众明白焚烧秸秆的危害，同时在秸秆焚烧高发时期，组织专门力量进行巡查，确保工作落地落实；三是统筹推进城乡环境综合治理工作，健全机构，强化管理，抓住农村垃圾清运、占道经营、乱搭乱建等重点工作，投入大量人力，财力，使人居环境得到不断优化。
（4）综治维稳效果显著。
一是实行“一岗双责”，签定了《目标责任书》，把社会治安综合治理责任落实到领导，落实到单位，落实到部门，确保综治工作层层重视，层层负责，有人管，有人抓；二是深化平安象山建设活动，制作了宣传标语60余幅，发放宣传资料4000余份。平安建设群众满意率达到85%以上；三是痛定思痛，狠抓落实，在摘牌工作上狠下功夫，于今年5月通过验收，顺利摘牌；四是全年来共排查出各类矛盾302起，调处302起，调处成功295起，调处成功率97.68%；政府热线工单共计2453单，处理完成2399单，满意率达95.02%。
（5）安全管理成绩突出。
按照“预防为主，综合治理”方针积极实施安全隐患排查治理，在交通、食品、生产、治安等方面下功夫，与相关单位、个人签订安全责任书，建立相关排查、整改台账等制度，大力开展隐患排查，将一切不安全因素排除在萌芽状态，全镇无一件重大安全事故发生。
二、机构设置
象山镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入象山镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.象山镇农业服务中心
2.象山镇文化宣传中心
3.象山镇村建所
大英县象山镇人民政府纳入财政预算行政编制33个，其中公务员29个，工勤人员4个，实有31人，其中公务员28人，工勤人员4人。镇政府下属事业单位3个，其中农业服务中心全额拨款事业编制7个，实有7人；镇文化宣传服务中心全额拨款事业编制4个，实有4人；镇村镇建设管理所差额拨款事业编制1个，实有1人。现有享受财政补助大学生村官2人。领取财政补贴的村社区干部84人，其中行政村人员80人（村支部书记、村主任、村文书、监委会主任），社区居委会4人（书记、主任、监委会主任、专职人员）
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2763.91万元。与2017年相比，收入总计各减少284.84万元，下降9.34%。主要变动原因是上级拨入项目资金减少。2018年度支出总计2267.28万元。与2017年相比，支出总计减少899.24万元，下降28.40%。主要变动原因是象山镇政府项目减少，部分项目资金未拨付。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2763.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669.7万元，占60.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1094.21万元，占39.59%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2267.28万元，其中：基本支出902.25万元，占39.79%；项目支出1365.03万元，占60.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1669.7万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加83.56万元，增长5.27%。主要变动原因是革命老区建设及污水处理厂维护致财政拨款项目资金收入增加。2018年财政拨款支出总计1453.18万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少120.15万元，下降7.64%。主要变动原因是一事一议、村级运行维护等财政拨款项目资金还未拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1453.18万元，占本年支出合计的64.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.15万元，下降7.32%。主要变动原因是一事一议、村级运行维护等财政拨款项目资金还未拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1453.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出384.48万元，占26.46%；文化与传媒支出（类）支出18.63万元，占1.28%；社会保障和就业（类）支出46.21万元，占3.18%；医疗卫生支出（类）16.30万元，占1.12%；节能环保（类）支出29.33万元，占2.02%；城乡社区（类）支出6.32万元，占0.43%；农林水支出（类）支出862.94万元，占59.38%；资源勘探信息等支出（类）支出4.43万元，占0.3%；住房保障支出（类）支出27.73万元，占1.91%；其他支出（类）支出56.80万元，占3.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1453.18，完成预算78.74%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为241.05万元，完成预算78.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转结余资金。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为140.91万元，完成预算100%。
2.文化与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为14.63万元，完成预算100%；文化与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.0万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.21万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%，；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为25.70万元，完成预算56.24%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为象山镇污水处理厂项目后期运行维护费；节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为58.32万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为442.47万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为22.35万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为87.63万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为8万元，完成预算8.5%，决算数小于预算数的主要原因是2018年村级一事一议项目未验收完毕，故资金未拨付。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为234.08万元，完成预算62.80%，决算数小于预算数的主要原因是2018年村级运行维护费项目未验收完毕，故资金未拨付。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.73万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为56.80万元，完成预算40.51%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出733.04万元，其中：
人员经费645.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算95.67%，决算数小于预算数的主要原因是2018年产生的部分公务接待费未在2018年底报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.87万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.87万元，完成预算95.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.64万元，增长28.70%。主要原因是扶贫、河长制等工作导致公务接待批次增加。
主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待89批次，712人次（不包括陪同人员），共计支出2.87万元，具体内容包括：餐饮费支出2.87万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年革命老区建设资金”“乡镇基本财力保障”2个项目绩效目标实际完成情况。
1.象山镇2018年革命老区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决老区群众生活出行中的突出问题，进一步改善老区人民的生活环境，切实使老区群众享受到实惠。发现的主要问题：项目实施的管理制度不够完善，管理机构不健全，日常检查监督不够严格，职责不够明确。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。乡镇政府需要构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
