2018年财政拨款收、支总计10705.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7117.15万元，增长198.36%。主要变动原因是交通项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10713.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7134.08万元，增长199.3%。主要变动原因是交通项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10713.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出114.53万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出38.46万元，占0.37%；住房保障支出65.92万元，占0.62%；农林水支出29.1，占0.27%；交通运输支出10464.6万元，占97.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为10713.61，完成预算480.26%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为114.53万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
2.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为38.46万元，完成预算99.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
3.城乡社区支出：支出决算数为1万元，完成预算的100％。
4.农林水支出：支出决算数为29.1万元，完成预算的100％。
5.交通运输支出：支出决算数为10464.6万元，完成预算数的690％，决算数大于预算数的原因是增加交通项目（农网路资本金、保通中心、危桥改造、石油价格补贴、二级收费还贷公路）
6.住房保障支出：支出决算数为65.92万元，完成预算数的99.03，小于预算数的原因是人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1494.01万元，其中：
人员经费1106.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费211.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元，完成预算87.24%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少4.08万元，增长44.59%。主要原因是例行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出5.06万元，具体内容包括：项目开工前期工作。
八预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对燃油税、船闸养护费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看五个项目都能按照年初的预算完成项目内容。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“燃油税”“公益性渡口”“船闸养护”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.燃油税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数
1018.87万元，执行数为1018.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障交运系统的运行，道路养护，公路管理。
2.公益性渡口渡船安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保渡船日常正常运行。
3.航道船闸养护维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保航道日常正常运行。
4.招聘船闸工人项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保船闸招聘临时工人工资的准时发放。
5.临工人员经费（非税）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保隆盛检测站正常运行。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
