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项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
| 项目名称 | 临工人员经费（非税） | ||||
| 预算单位 | 122106-大英县公路路政管理大队 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 210,000.00 | 执行数: | 210,000.00 | |
| 其中-财政拨款: | 210,000.00 | 其中-财政拨款: | 210,000.00 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |
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| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 确保隆盛检测站正常运行 | 隆盛检测站正常运行 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工资足额发放 | 确保工人工资足额发放 | 工人工资足额发放 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工资发放明细清楚 | 确保工人发放工资构成明细清楚 | 工人发放工资构成明细清楚 | |
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项目完成指标 | 时效指标 | 工资准时发放 | 每月3日准时发放上月工资 | 每月3日准时发放上月工资 | |
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项目完成指标 | 成本指标 | 按规定发放 | 按预算要求发放，不出现预算外费用 | 按预算要求发放，未出现预算外费用 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隆盛检测站正常运行 | 确保隆盛检测站正常运行，保证公路运行安全 | 隆盛检测站正常运行，公路运行安全 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工人满意度 | 大于等于99% | 大于等于99% | |
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县交运局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（二）部门开展绩效评价结果。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，交运局机关运行经费支出211.97万元，比2017年增加29.56万元，增长16.21%主要原因是项目开工增多，前期工作费用增加，新晋人员。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县交运局政府采购支出总额186.61万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.25万元。主要用于公路养护，船闸管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
