2018年度大英县隆盛镇人民政府部门决算编制说明

目录 

第一部分 部门概况......4

一、基本职能及主要工作...... 4

二、机构设置...... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明...... 5

一、收入支出决算总体情况说明...... 5

二、收入决算情况说明...... 5

三、支出决算情况说明....... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明...... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...... 10

十一、其他重要事项的情况说明......14

第三部分 名词解释...... 16

第四部分 附件...... 19

附件1 ......19

附件2...... 21

第五部分 附表...... 22

一、收入支出决算总表...... 22

二、收入总表...... 22

三、支出总表...... 22

四、财政拨款收入支出决算总表......22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十三、国有资本经营预算支出决算表...... 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）2018年重点工作完成情况。一是大力加快小城镇项目建设，完成场镇街道路供水、排水、排污管线等基础设施建设；二是加大农业产业结构调整力度，坚持以市场为导向，以效益为中心，以质量为前提，以实现农业增效，农民增收。三是扎实推进精准扶贫，强化脱贫措施。四是开展秸秆禁烧工作，有效遏止大气污染问题，隆盛镇采取领导包片、镇干部包村的工作方式，利用广播、标语等宣传手段外，每日与村干部一同入户宣传、讲解大气污染防治和省、市、县有关秸秆禁烧的会议及文件精神，使隆盛镇秸秆禁烧工作取得了良好的效果，有效地遏制大气污染情况。全面完成农民夜校、河长制、城乡居民医保、农业政策性保险、小额意外人身保险工作，民政、劳动保障等社会事务落到实处，确保了全镇政治稳定、经济发展、社会安定。

二、机构设置

大英县隆盛镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入隆盛镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  大英县隆盛镇农业服务中心

2.  大英县隆盛镇宣传文化中心

3.  大英县隆盛镇村建所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4596.67万元。与2017年相比，收入总计增加903.21万元，增长24.45%。主要变动原因是新进人员、小城镇建设及扶贫项目资金增加。

2018年度支出总计6147.37万元。与2017年相比，支出总计增加2806.31万元，增长83%。主要变动原因是新进人员、小城镇建设及扶贫项目资金增加。

                 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4596.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4217.51万元，占91.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入379.16万元，占8.25%。

                       （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6147.37万元，其中：基本支出1566.42万元，占25.48%；项目支出4580.95万元，占74.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4217.51万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1577.95万元，增长59.78%。主要变动原因是人员及扶贫项目资金增加。

2018年财政拨款支出总计4217.51万元。与2017年相比，财政拨款支出增加1577.95万元，增长59.78%。主要变动原因是人员及扶贫项目资金增加。

         （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4217.51万元，占本年支出合计的68.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1689.95万元，增长66.86%。主要变动原因是人员及扶贫项目资金增加。

          （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4217.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出637.58万元，占15.12%；文化体育与文化传媒支出（类）支出42.94万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出120.17万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.06万元，占0.83%；节能环保（类）支出98.62万元，占2.34%；城乡社区支出（类）支出505.81万元，占11.99%；农林水支出（类）支出2115.16万元，占50.15%；住房保障支出（类）支出60.11万元，占1.42%；其他支出支出602.06万元，占14.28%。

              （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4217.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为355.57万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

3．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）: 支出决算为273.17万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为42.94万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为100.17万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.35万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

11.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为42.8万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

12.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为55.82万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为499.49万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

15.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为254.15万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为820.28万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

17.农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为72.2万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）: 支出决算为832.72万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为60.11万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为602.06万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1511.54万元，其中：

人员经费1372.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费139.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算18.14%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.54万元，占100%。具体情况如下：

       （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.54万元，完成预算18.14%。公务接待费支出决算比2017年增加1.16万元，增长83.48%。主要原因是2018年环境综合整治和脱贫攻坚任务重，相应检查接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出2.54万元，具体内容包括：大调解信访工作0.77万元，脱贫攻坚工作0.85万元、安全征兵工作0.22万元、一卡通清查工作0.3万元、土坯房整治工作0.23万元、拆迁工作0.17万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大英县黎明村革命老区项目、2018年安全饮水工程项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看隆盛镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区专项资金使用的要求。项目按期完成有效改善了贫困户安全用水状况，受益人数达到了项目实施目标的100%。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，受益群体满意度100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“大英县隆盛镇黎明村革命老区”“2018年安全饮水工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.大英县隆盛镇黎明村革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益方面等能达到了预期效果和目的，受益对象满意度非常高，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.2018年安全饮水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.57万元，执行数为62.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障建档立卡贫困户安全饮水。通过对村民进行走访，其对所建项目表示满意，切实地解决了他们的实际困难，发现的主要问题：管理机制不够完善。下一步改进措施：进一步加强管理机制建设。