项目绩效目标完成情况表 (2019年度) | ||||||
项目名称 | 代表工作 | |||||
预算单位 | 大英县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 33 | 执行数: | 33 | ||
其中-财政拨款: | 33 | 其中-财政拨款: | 33 | |||
其它资金: | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
代表履职尽责 | 全年开展专题调研19次，组织代表开展集中视察5次，开展执法检查1次，听取和审议“一府两院”专项工作报告22份，提出审议、建议意见13份、65条。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成目标 | 群众满意 | 开展专题调研19次，组织代表开展集中视察5次，开展执法检查1次，听取和审议“一府两院”专项工作报告22份，提出审议、建议意见13份、65条。 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 完成目标 | 群众满意 | 圆满完成任务 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 完成目标 | 严格按预算执行 | 完成预算100% | ||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 完成目标 | 群众满意 | 群众满意度高 | ||
效益指标 | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 完成目标 | 群众满意 | 群众满意度高 | ||
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县人大办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；人大会议（项）：指各级人大如开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出；人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出；人大信访（项）：指各级人大处理来信来访工作的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出；其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县人大办部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县人大专门委员会6个，分别是法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、监察和司法委员会；常务委员会现有科级内设办事工作机构4个，分别是办公室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。
（二）机构职能。1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销镇人民代表大会不适当的决议；8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9.决定常务委员会职权范围内的人事任免事项，补选本级人民代表大会选举的市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；10.决定授予地方的荣誉称号；11.其他需要常委会审议的重大事项。
（三）人员概况。现有在职职工33人，其中：公务员27人，参公管理人员2人，机关工勤1人，事业管理人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。我单位2019年年初财政拨款结转0.31万元，年初财政预算收入为436.24万元，因人员增加、补选代表等原因调增预算132.18万元，2019年收入共计568.42万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年财政支出560万元，按支出类别分类：基本支出440万元，项目支出120万元；按经济性质分类：工资福利支出371.08万元，商品和服务支出188.92万元；基本支出结转8.73万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时参考上一年预算执行情况和本年度收支预测编制部门预算。
（二）执行管理情况。我单位将提高财政资金使用效益和保障资金安全有机结合，牢固树立依法理财意识，严格执行预算。2019年年初财政拨款结转0.31万元，当年财政预算收入568.42万元；2019年财政支出560万元，按支出类别分类：基本支出440万元，项目支出120万元；按经济性质分类：工资福利支出371.08万元，商品和服务支出188.92万元；基本支出结转8.73万元。2019年“三公经费”支出0.97万元，其中：公务接待费0.97万元。
（三）综合管理情况。1．预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。加强对预算执行的全过程监管，确保预算目标全面完成。2．内控管理：健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，强化对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。3．资产管理：一是加强会计核算工作，二是加强程序管理，三是加强内部监督。
（四）整体绩效。一年来，县人大常委会在县委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣“工业强县、文旅兴城”战略目标，着力把“不忘初心、牢记使命”主题教育过程转化为依法履职实际行动，各项工作取得新的成效，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。一是把准政治方向，在坚定政治定力上达到新高度；二是聚焦高质量发展，在推动重点工作上彰显新作为；三是紧扣依法治县，在民主法治建设上迈出新步伐；四是发挥代表作用，在提升履职成效上激发新活力；五是坚持从严从实，在加强自身建设上展现新形象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位严格按照相关规定，健全并完善单位内部管理制度，根据年度工作计划合理安排、规范使用各项资金，确保了人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等县人大常委会工作的有序开展。
（二）存在问题。部分人员对绩效评价工作认识不够深入。
（三）改进建议。加强预算绩效评价管理方面的培训。
第五部分 附表
